|
Empenhos realizados em 2018 |
| Empenho | Tipo | Objeto | Conta | Valor | Favorecido | Processo | Forma de Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 02/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: Renovação de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para o CREF2/RS; | 6.2.2.1.01.01.098 | R$ 18.000,00 | P E P TURISMO LTDA EPP | Outros | - |
| Nº 2 02/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: Renovação de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para o CREF2/RS; | 6.2.2.1.01.01.098 | R$ 7.000,00 | P E P TURISMO LTDA EPP | Outros | PAC17/000068 |
| Nº 3 02/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Serviço de Assessoria Contábil | 6.2.2.1.01.01.046 | R$ 75.480,00 | LRM CONTADORES ASSOCIADAS S/S | Outros | PAC17/000071 |
| Nº 4 02/01/2018 | ESTIMATIVA | O objeto deste é aquisição de plataforma para gerenciamento de campanhas de email marketing, com franquia mensal, de forma não-cumulativa e renovados automaticamente a cada período, fornecendo in... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 3.888,96 | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Outros | PAC17/000075 |
| Nº 7 02/01/2018 | ORDINARIO | Objeto: aquisição de veículo tipo furgão | 6.2.2.1.01.02.008 | R$ 22.748,00 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Pregão Eletrôn | - |
| Nº 9 02/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Renovação do contrato de Publicação no DOU, para publicação de matéria oficial no Diário Oficial da União, tais como portarias, extratos de contratos, avisos de licitação, resoluç... | 6.2.2.1.01.01.085 | R$ 30.000,00 | PR IMPRENSA NACIONAL | Outros | PAC17/000074 |
| Nº 10 02/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Prorrogação do Contrato 2017/000002 - Locação de veículos para a fiscalização | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 99.000,00 | LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA | Outros | pac17/000078 |
| Nº 44 02/01/2018 | GLOBAL | Objeto: Contratação de empresa fornecedora de Serviço Temporário de Auxiliar de Serviços Gerais. | 6.2.2.1.01.01.053 | R$ 6.878,14 | PEOPLEWARE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA | Dispensa de Li | PAC17/000086 |
| Nº 46 02/01/2018 | GLOBAL | Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software de gestão tipo ERP (tipo “SPIDER” ou equivalente), ao CREF2/RS, bem como a prestação de serviços de mig... | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 40.125,79 | SPIDERWARE CONSULT. DE INFORMATICA LTDA | Pregão Presenc | pac17/000060 |
| Nº 51 08/01/2018 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/01/2018 conforme e mail de 03/01, bem como DDR 2018/00001 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 4.126,57 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | - |
| Nº 52 08/01/2018 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/01/2018 conforme e mail de 03/01, bem como DDR 2018/00001 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 8.286,89 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | - |
| Nº 53 11/01/2018 | ORDINARIO | Custas diversas-execução fiscal e Elvia Rodrigues processo 50013277820174047103 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 788,69 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | - |
| Nº 68 17/01/2018 | ESTIMATIVA | CONDOMÍNIO-SEDE JOSE DO PATROCINIO | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 5.000,00 | IMOBILIÁRIA CENTRAL DE IMÓVEIS | Outros | NULL |
| Nº 70 17/01/2018 | ESTIMATIVA | Energia Elétria-SEDE LUZITANA | 6.2.2.1.01.01.077 | R$ 15.000,00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DIST DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 71 17/01/2018 | ESTIMATIVA | Energia Elétrica-SEDE CEL GENUINO | 6.2.2.1.01.01.077 | R$ 35.000,00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DIST DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 72 17/01/2018 | ESTIMATIVA | Agua e Esgoto-SEDE LUZITANA | 6.2.2.1.01.01.078 | R$ 5.000,00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 73 17/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa para envio de correspondências. | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 130.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | pac17/000058 |
| Nº 74 17/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa para envio de correspondências. | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 22.152,77 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | pac17/000058 |
| Nº 75 18/01/2018 | ORDINARIO | 33 Custas de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 533,58 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 79 19/01/2018 | ORDINARIO | OBJETO: Prestação de serviços de eletricista para a Sede luzitana 933, tendo em vista a necessidade de religação da Energia elétrica e reparos dos cabeamentos furtados. | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 480,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | pac18/00002 |
| Nº 81 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Vale Transporte-SEDE CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 47.411,60 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | Restituição | NULL |
| Nº 82 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Vale Transporte-SEDE CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 8.050,05 | ASS. EMP. DO SBE - RMPA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 83 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Vale Transporte-SEDE CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 240,00 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 84 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Vale Transporte-SEDE CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 13.503,25 | SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO LTDA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 85 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Vale Transporte-FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 12.695,70 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 86 22/01/2018 | ORDINARIO | Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção nos dois prédios da sede da Rua Luzitana, 933, incluindo limpeza interna de pisos, paredes, portas, j... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 2.950,00 | PSO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-EPP | Dispensa de Li | PAC17/000085 |
| Nº 89 22/01/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Contrato de Manutenção PABX | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 2.824,52 | CPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Outros | con15/000027 |
| Nº 91 23/01/2018 | ORDINARIO | Recurso Especial Processo: 50073415820154047100 Recorrido: Max Leonardo Goergen | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 92 23/01/2018 | ORDINARIO | 28 guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 454,83 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 93 23/01/2018 | ORDINARIO | 40 guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 664,20 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 94 23/01/2018 | ORDINARIO | DPVAT DOS CARROS DO CREF A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA FOCUS PLACA IXB 4333 E MEGANE PLACA ISN 2842 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 254,98 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS | Outros | NULL |
| Nº 95 23/01/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 1.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | con17/000029 |
| Nº 96 23/01/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 50.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | con17/000029 |
| Nº 97 23/01/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 21.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | con17/000029 |
| Nº 99 23/01/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 5.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | con17/000029 |
| Nº 100 23/01/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 3.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | NULL |
| Nº 102 23/01/2018 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO - PLACA IXB4333 MULT 2017/00008 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,12 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | NULL |
| Nº 103 23/01/2018 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO - PLACA ISN2842 MUL 2018/00001 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 234,77 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | NULL |
| Nº 104 23/01/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Requerido: Kátia Denise Marques Dias Processo: 003/1.17.0012169-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 105,54 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 108 25/01/2018 | ESTIMATIVA | 1 DO OBJETO 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), com participação em exames, com padrão de acomodaç... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 103.038,50 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Dispensa de Li | PAC17/000046 |
| Nº 109 25/01/2018 | ESTIMATIVA | 1 DO OBJETO 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), com participação em exames, com padrão de acomodaç... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 39.985,20 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Dispensa de Li | PAC17/000046 |
| Nº 110 25/01/2018 | ORDINARIO | Objeto: Contratação dos serviços de Serralheria com frete, fonecimento de material, equipamentos, peças e tudo que se fizer necessário para entrega e instalação, para a SEDE do CREF2/RS, sito ... | 6.2.2.1.01.02.001 | R$ 3.468,00 | SERRALHERIA D'ARTE | Dispensa de Li | |
| Nº 111 25/01/2018 | ORDINARIO | Objeto: Proposta de serviços e honorários de profissionais para a assessoria quanto a revisão e encaminhamento para aprovação de projetos elétricos, junto aos órgãos competentes, com a finalid... | 6.2.2.1.01.02.001 | R$ 2.900,00 | DARIO CRISTIANO DORNELES CINI EIRELI-ME | Dispensa de Li | PAC17/000083 |
| Nº 118 29/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 307,00 | DOUGLAS DOR | Restituição | NULL |
| Nº 119 30/01/2018 | ORDINARIO | 10 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 156,25 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 120 30/01/2018 | ORDINARIO | 49 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 815,27 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 121 30/01/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Requerido: Maiandra Regina Oliveira Vendruscolo Processo: 076/1.18.0000031-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 132,38 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 122 30/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 184,32 | CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA | Outros | NULL |
| Nº 123 30/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 275,38 | MARCELO AUGUSTO SCHWERTZ THEISEN | Restituição | NULL |
| Nº 124 30/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 40,00 | DANUSA ELENA ZANELLA | Restituição | NULL |
| Nº 125 30/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 352,89 | JOSÉ LUIS PINTO DE CARVALHO | Restituição | NULL |
| Nº 127 30/01/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 277,78 | MARCELO AUGUSTO SCHWERTZ THEISEN | Restituição | NULL |
| Nº 128 30/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: ADITIVO DE 25% DO CON 2017/000015, SENDO ESTE DE R$ 61.500,00, DISTRIBUÍDOS EM 23.250,00 PARA VALE ALIMENTAÇÃO E R$ 38.250,00 PARA VALE REFEIÇÃO. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 10.480,50 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | pac18/00001 |
| Nº 129 30/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: ADITIVO DE 25% DO CON 2017/000015, SENDO ESTE DE R$ 61.500,00, DISTRIBUÍDOS EM 23.250,00 PARA VALE ALIMENTAÇÃO E R$ 38.250,00 PARA VALE REFEIÇÃO. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 27.769,50 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | pac18/00001 |
| Nº 130 30/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: ADITIVO DE 25% DO CON 2017/000015, SENDO ESTE DE R$ 61.500,00, DISTRIBUÍDOS EM 23.250,00 PARA VALE ALIMENTAÇÃO E R$ 38.250,00 PARA VALE REFEIÇÃO. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 6.370,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | pac18/00001 |
| Nº 131 30/01/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: ADITIVO DE 25% DO CON 2017/000015, SENDO ESTE DE R$ 61.500,00, DISTRIBUÍDOS EM 23.250,00 PARA VALE ALIMENTAÇÃO E R$ 38.250,00 PARA VALE REFEIÇÃO. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 16.880,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | pac18/00001 |
| Nº 159 05/02/2018 | ESTIMATIVA | 1 OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor por meio de cartão eletrônico, com senha individual (veículo e usuário... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 6.604,33 | SENFFNET LTDA | Outros | CON15/000011 |
| Nº 160 05/02/2018 | ESTIMATIVA | 1 OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor por meio de cartão eletrônico, com senha individual (veículo e usuário... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 14.564,52 | SENFFNET LTDA | Outros | CON15/000011 |
| Nº 162 05/02/2018 | ESTIMATIVA | Pagamento fatura vencimento 10/02/2018 conforme e mail de 03/01, bem como DESPACHO 005/2018 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 4.355,44 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | NULL |
| Nº 163 05/02/2018 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/02/2018 conforme e mail de 05/02, bem como DESPACHO 005/2018 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 7.703,59 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | NULL |
| Nº 164 06/02/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Requerido: Rosana Maria Dalpian Schmid Processo: 053/1.17.0002067-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 105,54 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 165 06/02/2018 | ORDINARIO | 40 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 570,37 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 166 06/02/2018 | ORDINARIO | 39 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 643,28 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 168 07/02/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível automotor e lavagem, por meio de ... | 6.2.2.1.01.01.043 | R$ 14.000,00 | EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | Pregão Presenc | con17/000033 |
| Nº 169 07/02/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível automotor e lavagem, por meio de ... | 6.2.2.1.01.01.043 | R$ 50.000,00 | EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | Pregão Presenc | NULL |
| Nº 170 07/02/2018 | ESTIMATIVA | 1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível automotor e lavagem, por meio de ... | 6.2.2.1.01.01.043 | R$ 5.000,00 | EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | Pregão Presenc | pac17/000033 |
| Nº 171 07/02/2018 | ESTIMATIVA | Fornecimento de água mineral para abastecer a Sede do CREF2/RS Quantidade: 8 Bombonas de 20l por mês, em média. Durante 01 ano, totalizando 96,para consumo dos funcionários, conselheiros, convidad... | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 744,50 | QUERO ÁGUA DISTRIB. DE ÁGUA MINERAL LTDA | Dispensa de Li | con17/000018 |
| Nº 172 08/02/2018 | ORDINARIO | Custas Processuais Processo: 50553461420154047100 Processo: 50479138520174047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 157,59 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 173 08/02/2018 | ORDINARIO | 29 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 474,91 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 192 08/02/2018 | ORDINARIO | Objeto: Aditivo de 25% do valor indicado no comunicado final do PAC 2017/000081; | 6.2.2.1.01.01.091 | R$ 300,00 | COPYSERV | Dispensa de Li | pac17/000081 |
| Nº 193 09/02/2018 | ORDINARIO | 10 Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 156,86 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 195 15/02/2018 | ORDINARIO | Compra de 10 (dez) bloqueadores solar para os agentes de orientação e fiscalização. BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE (PROTETOR SOLAR), fator de proteção: 60 ou superior a 60. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 534,80 | VRN COMERCIO DE MEDICAMENTOS | Dispensa de Li | pac17/000087 |
| Nº 197 15/02/2018 | ORDINARIO | Honorários Sucumbenciais Processo 5004720-30.2016.4.04.7108 Exequente: Jane Marks Hennemann. | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 396,10 | DEPIZZOL ANDRADE & CASSEL MARTINS ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Outros | NULL |
| Nº 201 16/02/2018 | ORDINARIO | Guia de complemento de depósito do valor da condenação do Processo de Vinicius dos Santos Pacheco. Processo: 50028748420124047118 | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 361,77 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 216 19/02/2018 | ORDINARIO | Custas Iniciais e Recursais. Processos: 50238065020174047108 50046003520174047113 50079207320154047110 50042217020174047121 50473603820174047100 50088112120174047110 50052941320174047110 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 245,69 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 217 20/02/2018 | ORDINARIO | 25 Custas de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 419,15 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 219 20/02/2018 | ESTIMATIVA | DESPESAS BANCARIAS 2018 | 6.2.2.1.01.01.121 | R$ 150.000,00 | BANCO DO BRASIL SA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 220 20/02/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Requerido: Marcos Henrique Alves Processo: 038/1.18.0000367-8 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 131,94 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 221 20/02/2018 | ESTIMATIVA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO ANUAL DE PROVEDOR ATRAVÉS DE SITE ELETRÔNICO PRÓPRIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA OUVIDORIA COM INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CAPACITAÇÃO D... | 6.2.2.1.01.02.010 | R$ 7.200,00 | REDE PARTICIPAR | Dispensa de Li | PAC18/000016 |
| Nº 223 20/02/2018 | ESTIMATIVA | Prorrogação do Contrato 2016/000010, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de medicina do trabalho para os 42 (quarenta e dois) empregados do CREF2/RS e outros que venham a ... | 6.2.2.1.01.01.055 | R$ 7.566,00 | HL HODARA E LEÃO | Outros | pac18/000020 |
| Nº 249 23/02/2018 | GLOBAL | Prorrogação do CON 2017/000006 até 30/03/2018 (AJ D'Agostini e Cia. Ltda. Objeto: Aluguel Box Estacionamento | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 22.680,00 | AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA | Dispensa de Li | pac18/000006 |
| Nº 250 23/02/2018 | ORDINARIO | REVISÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA DA SEDE DO CREF2/RS Endereço: Coronel Genuíno 421/401, Centro, Porto Alegre/RS. | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 300,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | pac18/000022 |
| Nº 251 23/02/2018 | ORDINARIO | Objeto: Aditivo de 05% ao PAC 2017/000088(UNIFORMES) | 6.2.2.1.01.01.036 | R$ 301,80 | MAJOLE IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | Dispensa de Li | PAC18/000032 |
| Nº 254 26/02/2018 | ORDINARIO | Depósito Judicial Leonardo Lunardini Processo: 5056082320124047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 434,20 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 255 26/02/2018 | ORDINARIO | Custas Processuais Processo: 50180120920164047100 - Thaís Rodrigues Processo: 50045602920174047121 - Moving Personal Trainer | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 23,52 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 286 28/02/2018 | ORDINARIO | Custas Processuais Processo: 50047767220164047105 Embargante: Tercila Geni dos Santos | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 325,97 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 292 01/03/2018 | ORDINARIO | Objeto: Reparo emergencial- Ar Condicionado | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 3.790,00 | TIAGO PEREIRA DA SILVEIRA | Dispensa de Li | PAC18/000031 |
| Nº 294 01/03/2018 | ORDINARIO | Objeto: impressora de cheques para sede do CREF2/RS Porto Alegre; | 6.2.2.1.01.02.005 | R$ 1.762,89 | APB TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO EIRELI-EPP | Dispensa de Li | PAC18/000027 |
| Nº 297 05/03/2018 | ORDINARIO | 20 Guias de Custas de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 53,20 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 300 06/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 1.865,10 | LIA HELENA DE OLIVEIRA COSTA | Restituição | NULL |
| Nº 302 07/03/2018 | ORDINARIO | Aquisição de créditos nos cartões TRI, para aquisição de Vales Transportes para uso dos funcionários do CREF2/RS a serviço. 50 passagens para o Departamento Financeiro 50 passagens para o De... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 405,00 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 330 07/03/2018 | ORDINARIO | 11Guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 29,26 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 331 07/03/2018 | ORDINARIO | ADITIVO DE 25% (R$ 3.975,00) AO TERMO DE CONTRATO 2017/000014, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 3.975,00 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pregão Eletrôn | PAC18000039 |
| Nº 334 08/03/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO: 50019385620174047127 PROCESSO:50062536920174047114 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 114,90 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 335 08/03/2018 | ORDINARIO | 26 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 69,16 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 336 08/03/2018 | ESTIMATIVA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2017/000011 (SERVIÇO DE TEELFONIA FIXA). | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 7.680,63 | TELEFONICA BRASIL S/A | Dispensa de Li | PAC18/000014 |
| Nº 337 12/03/2018 | ORDINARIO | 38 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 101,08 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 338 12/03/2018 | ORDINARIO | 50 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 133,00 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 339 12/03/2018 | ESTIMATIVA | CONDOMÍNIO SEDE CEL GENUÍNO | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 73.000,00 | IMOBILIÁRIA CONDOR HAIN LTDA | Outros | NULL |
| Nº 340 12/03/2018 | ESTIMATIVA | CONDOMÍNIO DO BOX DO ESTACIONAMENTO DA SEDE CEL GENUÍNO | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 2.000,00 | IMOBILIÁRIA CONDOR HAIN LTDA | Outros | NULL |
| Nº 341 13/03/2018 | ORDINARIO | 6 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 100,05 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 343 14/03/2018 | ORDINARIO | Objeto: Prorrogação do contrato vigente nº CON 2017/000019 Vencimento dos seguros vigentes: - Sede Coronel Genuíno - 31/05/2018; - Sede José do Patrocínio - 31/05/2018; - Sede Luzitana - 31/05/2... | 6.2.2.1.01.01.069 | R$ 2.372,90 | SOMPO SEGUROS SA | Dispensa de Li | PAC18/000030 |
| Nº 344 14/03/2018 | ORDINARIO | 60 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 159,60 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 369 15/03/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSO 5000025920184047127 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 59,29 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 370 15/03/2018 | ORDINARIO | 9 GUIAS DE CUSTAS DE EXCUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 129,04 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 371 15/03/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO AO EMPENHO 128 PARA PAGAR A NOTA FISCAL 2018/14873, REFERENTE AOS VALES REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO ( COMPETÊNCIA: MARÇO/18) | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 406,36 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | NULL |
| Nº 372 15/03/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO AO EMPENHO 129 PARA PAGAR A NOTA FISCAL 2018/14893, REFERENTE AOS VALES REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO CREF ( COMPETÊNCIA: MARÇO/18) | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 1.277,20 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | NULL |
| Nº 373 15/03/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO AO EMPENHO 130 PARA PAGAR A NOTA FISCAL 2018/14452, REFERENTE AOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO ( COMPETÊNCIA: MARÇO/18) | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 1.468,53 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | NULL |
| Nº 374 15/03/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO AO EMPENHO 131 PARA PAGAR A NOTA FISCAL 2018/14460, REFERENTE AOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO CREF ( COMPETÊNCIA: MARÇO/18) | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 4.021,74 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | NULL |
| Nº 376 16/03/2018 | ORDINARIO | 54 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 870,67 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 396 20/03/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO: 038/1.18.0000800-9 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 159,79 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 418 22/03/2018 | ORDINARIO | 48 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 829,38 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 419 22/03/2018 | ORDINARIO | 153 GUIAS DE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.312,96 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 420 22/03/2018 | ORDINARIO | ADITIVO DE 20% NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AO PAC 2017/000088 | 6.2.2.1.01.01.036 | R$ 1.207,20 | MAJOLE IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | Dispensa de Li | PAC18/000049 |
| Nº 421 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 30,15 | MARCUS VINICIUS DE MOURA FREITAS | Restituição | NULL |
| Nº 422 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PADA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 30,15 | CLENIO IZAIAS MACK FASSINI | Restituição | NULL |
| Nº 423 23/03/2018 | ESTIMATIVA | Revista do CREF2/RS Descrição detalhada: Formato: 20,5 X 27,5 cm (fechado) Capa: 4 (quatro) páginas, 1 (uma) folha 41,1 X 27,5 cm, 4x4 cores, papel couche 150g; Miolo: 24 páginas, 6 (seis) folhas... | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 19.360,00 | CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME | Pregão Eletrôn | PAC17/000077 |
| Nº 424 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PADA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | JOSIANE ANVERSA FINGER | Restituição | NULL |
| Nº 425 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PADA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | FÁBIO TATSCH MOTTA | Restituição | NULL |
| Nº 426 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PADA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | LEANDRO ARBOITE PEREIRA | Restituição | NULL |
| Nº 427 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 141,00 | SILVIA REJANE SFALCIN | Restituição | NULL |
| Nº 428 23/03/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES DO EMPENHO 419 , REFERENRE A 153 GUIAS DE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.196,80 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 429 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 141,00 | ALEXANDRE SFALCIN | Outros | NULL |
| Nº 430 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | VICTOR SCHMIDT MOREIRA | Restituição | NULL |
| Nº 431 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | DANIELA DALL AGNOL | Restituição | NULL |
| Nº 432 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 760,00 | BENHUR DALLA NORA ENDERLE | Restituição | NULL |
| Nº 433 23/03/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 273,24 | ACADEMIA CENTER FITNESS LTDA | Restituição | NULL |
| Nº 434 26/03/2018 | ORDINARIO | 82 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.412,36 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 435 27/03/2018 | ORDINARIO | 111 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.899,12 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 436 27/03/2018 | ORDINARIO | 97 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.881,67 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 437 27/03/2018 | ORDINARIO | GUIA DE DEPÓSITO JUDIIAL - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL PROCESSO: 50061864320174047102 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 61,40 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 438 27/03/2018 | ORDINARIO | 98 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.689,87 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 455 28/03/2018 | ORDINARIO | 104 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.795,57 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 456 28/03/2018 | ORDINARIO | 49 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 840,13 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 465 28/03/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO:PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000008 - Digifile tecnonologia, para continuidade da prestação de serviços de guarda dos documentos do CREF2/RS, com serviços de gestão, digitalização e indexa... | 6.2.2.1.01.01.090 | R$ 47.999,00 | DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI | Dispensa de Li | PAC18000008 |
| Nº 466 28/03/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E DE JANELA, DO CREF2RS, NA FORMA DE ATENDIMENTO DE CHAMA... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 71.500,00 | VITOR DIOGO WENDLING-EPP | Pregão Eletrôn | PAC18/00003 |
| Nº 469 29/03/2018 | ORDINARIO | Kit de proteção para Smartphone Samsung J5 METAL | 6.2.2.1.01.02.009 | R$ 306,00 | VM ACESSORIOS E CAPAS PARA CELULARES | Dispensa de Li | PAC17/000076 |
| Nº 470 29/03/2018 | ORDINARIO | 43 GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 718,22 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 471 29/03/2018 | ESTIMATIVA | Assinatura anual do jornal Zero Hora, referente ao período de 21/04/2018 a 20/04/2019, com periodicidade de segunda a sábado e acesso às edições virtuais. | 6.2.2.1.01.01.084 | R$ 923,00 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | Inexigibilidad | PAC18/000046 |
| Nº 472 29/03/2018 | ESTIMATIVA | Assinatura anual do jornal Correio do Povo, referente ao período de 31/06/2018 a 30/06/2019, na modalidade versão digital (online). | 6.2.2.1.01.01.084 | R$ 382,80 | EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JR LTDA | Inexigibilidad | PAC18/000047 |
| Nº 488 04/04/2018 | ORDINARIO | Pedido de Crédito de Vale Refeição nos cartões dos funcionários pertencentes ao Projeto 2050-Fiscalização para utilização no mês de abril de 2018. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 5.500,55 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 2018/52 |
| Nº 489 04/04/2018 | ORDINARIO | Pedido de Crédito de Vale Refeição nos cartões dos funcionários pertencentes ao Projeto 9000-SEDE para utilização no mês de abril de 2018. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 14.676,47 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 2018/53 |
| Nº 490 04/04/2018 | ORDINARIO | Pedido de Crédito de Vale Alimentação nos cartões dos funcionários pertencentes ao Projeto 2050-Fiscalização para utilização no mês de abril de 2018. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 3.960,40 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS02018/51 |
| Nº 491 04/04/2018 | ORDINARIO | Pedido de Crédito de Vale Refeição nos cartões dos funcionários pertencentes ao Projeto 9000-SEDE para utilização no mês de abril de 2018. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 10.567,06 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ods 2018/51 |
| Nº 492 04/04/2018 | ORDINARIO | Objeto: Servidor de instalação em rack Especificação Técnica Detalhada: Conforme Termo de Referência. Quantidade: 2 (pç) Justificativa: Renovação do parque tecnológico, com substituição de... | 6.2.2.1.01.02.009 | R$ 36.900,00 | EXITUS EMPRESARIAL CONSULTORIA EIRELI-EPP | Pregão Eletrôn | PAC17/000079 |
| Nº 495 05/04/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Processo: 070/1.18.0000655-4 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 106,35 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | |
| Nº 496 05/04/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias. Processo: 070/1.17.0000744-3 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 106,35 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | |
| Nº 522 05/04/2018 | ORDINARIO | Restituição de anuidades pagas a maior no exercícios de 2013, 2014 e 2018, pelo profissional Rafael Augusto Purper Guedes. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 772,35 | RAFAEL AUGUSTO PURPER GUEDES | Outros | RES 2018/12 |
| Nº 523 06/04/2018 | ORDINARIO | Objeto: Conserto Luminárias e Rede Elétrica Descrição detalhada: Serviço de reparo em luminárias nas dependências do CREF2/RS, incluindo a substituição de reatores queimados e substituição... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 1.790,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | PAC18/000043 |
| Nº 533 09/04/2018 | ESTIMATIVA | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telefonia fixa, acesso à internet fixo e telefonia móvel com acesso à internet para a sede do CREF2/RS em Porto Alegre. | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 14.721.844,00 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | Pregão Eletrôn | PAC18/000023 |
| Nº 534 10/04/2018 | ORDINARIO | Objeto: Revisão Megane Descrição detalhada: Revisão aos 120 mil km do automóvel Renault Megane Grand Tour 1.6 16V, placa ISN2842, de propriedade do CREF2/RS. Quantidade: 01 Justificativa: Para... | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 731,78 | DRSUL VEÍCULOS LTDA | Dispensa de Li | PAC 2018/48 |
| Nº 535 10/04/2018 | ESTIMATIVA | Fornecimento de água mineral para abastecer a Sede do CREF2/RS Quantidade: 8 bombonas de 20L por mês, em média, durante 01 ano, totalizando 96, para consumo dos funcionários, conselheiros, convid... | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 1.200,00 | QUERO ÁGUA DISTRIB. DE ÁGUA MINERAL LTDA | Dispensa de Li | PAC 2018/42 |
| Nº 536 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 2.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 537 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 7.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 538 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 10.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 539 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 3.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 540 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 24.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 541 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 200,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 542 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 1.250,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 543 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 1.200,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 544 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 1.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 545 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 3.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 546 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 8.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 547 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 3.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 548 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 3.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 549 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.041 | R$ 1.750,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 550 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.041 | R$ 1.750,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 551 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.041 | R$ 4.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 552 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 5.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC25/000025 |
| Nº 553 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. SERVIÇOS DE INTERNET | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 5.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 554 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.062 | R$ 700,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 555 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.062 | R$ 800,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 556 10/04/2018 | ORDINARIO | PRORROGAÇÃO DO CON 2017/000009 - AGÊNCIA DE EVENTOS. | 6.2.2.1.01.01.062 | R$ 700,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Dispensa de Li | PAC18/000025 |
| Nº 557 11/04/2018 | ORDINARIO | Aquisição de dominios - Pagamento de anuidade dos domínios sobre os quais o CREF2/RS tem responsabilidade. Descrição detalhada: Pagamento junto ao orgão gestor de internet no Brasil pela propri... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 160,00 | NIC.BR | Dispensa de Li | PAC18/000045 |
| Nº 559 11/04/2018 | ORDINARIO | Licenças (CAL de usuário) para SQL Server 2014. Item 1 Quantidade: 30 Justificativa: Licenciamento vitalício para utilização do sistema gerenciador do banco de dados (SQL Server) utilizado no sis... | 6.2.2.1.01.02.010 | R$ 30.033,30 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | Pregão Eletrôn | PAC17/000079 |
| Nº 563 11/04/2018 | ORDINARIO | Objeto: Hospedagem para Site Descrição detalhada: Características mínimas. CONTRATO ANUAL Sites com hospedagem: Quatro Domínios adicionais/redirecionamento: Um 8 GB de espaço para FTP por site;... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 214,80 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | Dispensa de Li | PAC1800005 |
| Nº 566 12/04/2018 | ORDINARIO | GUIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - EICHENBERG & LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Processo 50179203120164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.015,85 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 567 12/04/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 070/1.18.0000874-3 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 239,84 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 568 12/04/2018 | ORDINARIO | 36 guias de Execução Fiscal | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 95,76 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 599 13/04/2018 | ORDINARIO | Complemento das 36 guias de Execução Fiscal constantes do Empenho nº 568. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 29,26 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 601 13/04/2018 | ORDINARIO | Restituição de valor pago a maior em 02/04/2018, pela profissional Letícia Lionello de Azevedo. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 211,50 | LETÍCIA LIONELLO DE AZEVEDO | Outros | NULL |
| Nº 602 13/04/2018 | ORDINARIO | Restituição de valor pago a maior pela profissional aren Geller no dia 02/04/2018. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 423,00 | KAREN GELLER | Outros | NULL |
| Nº 603 13/04/2018 | ORDINARIO | Restituição de valor pago a maio pelo profissional Leonardo Riva em 02/04/2018. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 211,50 | LEONARDO RIVA | Outros | NULL |
| Nº 604 13/04/2018 | ESTIMATIVA | Prestação de serviços de localização de endereços por meio de consultas específicas via web em sistema de gestão de informações comerciais e soluções integradas. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 1.292,00 | QUALIFICARE CONSULTORIA LTDA | Dispensa de Li | |
| Nº 605 17/04/2018 | ESTIMATIVA | ALUGUEL BOXE DE ESTACIONAMENTO EM NOVA PETRÓPOLIS | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 1.040,00 | GUSTAVO THEOBALD EIRELE-ME | Outros | 2018/40 |
| Nº 649 19/04/2018 | ORDINARIO | 03 Guias de Depósitos Judiciais: André Oreques Fonseca - R$ 16,13 José Luiz Carvalho - R$ 16,45 Eduardo Figueiredo Maciel - R$ 2,66 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 35,24 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 651 24/04/2018 | ESTIMATIVA | 1. Objeto: Prorrogação de contrato 2017/000017 - vencimento em 29/05/2018. Empenho: 2017/735 O objeto do presente PAC é a contratação de empresa(s) para prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA MÓV... | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 33.082,88 | CLARO S/A | Pregão Eletrôn | PAC 2018/38 |
| Nº 652 24/04/2018 | ORDINARIO | ADITIVO EM 15,31% NO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DO CREF2/RS - CON 2017/000024 | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 6.200,00 | BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA LTDA-ME | Pregão Eletrôn | |
| Nº 653 24/04/2018 | ESTIMATIVA | 1.1. O objeto desta licitação é a contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradament... | 6.2.2.1.01.01.063 | R$ 205.000,00 | JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Concorrência | PAC 2018/56 |
| Nº 654 25/04/2018 | ORDINARIO | GUIA DA PREFEEITURA DE PORTO ALEGRE- REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA LUZITANA. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 5.138,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | Outros | NULL |
| Nº 655 25/04/2018 | ESTIMATIVA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria, consultoria e treinamento, presencial e remota, na área de compras e contratações públicas nos termos do Projeto ... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 52.800,00 | CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP | Inexigibilidad | PAC 2017/84 |
| Nº 665 26/04/2018 | ORDINARIO | Custas processuais - Academia Equilíbrio. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 6,83 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 666 26/04/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em precatórias: Fernanda Mallmann Alline Karsten Soares Brum | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 213,00 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 669 26/04/2018 | ORDINARIO | Conserto do ar condicionado geral da sala de reuniões. | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 300,00 | TIAGO PEREIRA DA SILVEIRA | Outros | NULL |
| Nº 670 26/04/2018 | ORDINARIO | RENOVAÇÃO POR 1 ANO DE 80 LICENÇAS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.02.010 | R$ 5.200,00 | SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA | Pregão Eletrôn | pac18/000012 |
| Nº 679 30/04/2018 | ESTIMATIVA | Contratação de empresa para fornecimento de solução de comunicação e colaboração em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), para atender as necessidades dos colaboradores do CREF2/... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 24.980,00 | QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Pregão Eletrôn | PAC 2018/53 |
| Nº 680 02/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Assessoria jurídica a Contratante no Processo Eleitoral de 2018, sem vínculo de emprego e sem qualquer forma de subordinação hierárquica ou obrigação de cumprimento de horário de qualq... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 21.000,00 | LETICIA PEREIRA VOLTZ ALFARO | Inexigibilidad | |
| Nº 693 04/05/2018 | ORDINARIO | DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO: 50201570420174047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 367,48 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 694 04/05/2018 | ORDINARIO | DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SUCUMBENCIAIS) PROCESSO: 5000347402017404101 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 769,44 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 695 07/05/2018 | ORDINARIO | COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS DA FATURA 31002389 - EMPRESA LOCAWEB, PAGA EM 25/04/2018. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 21,37 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outros | NULL |
| Nº 697 08/05/2018 | ESTIMATIVA | Vale Refeição para o mês de abril, conforme Despacho 02/2018. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 16.223,63 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 73/79 |
| Nº 699 08/05/2018 | ESTIMATIVA | Vale alimentação para o mês de abril, conforme Despacho 02/2018. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 4.086,41 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 76 |
| Nº 700 08/05/2018 | ESTIMATIVA | Vale alimentação para o mês de abril, conforme Despacho 02/2018. | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 11.683,17 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 78/75 |
| Nº 701 08/05/2018 | ESTIMATIVA | Vale Refeição para o mês de abril, conforme Despacho 02/2018. | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 5.675,57 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa de Li | ODS 74 |
| Nº 702 09/05/2018 | ORDINARIO | Despesas com condução em Precatórias | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 106,50 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 725 11/05/2018 | ORDINARIO | Aquisição de lâmpadas de modelos diversos para as luminárias do CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.034 | R$ 269,24 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA | Dispensa de Li | PAC 2018/61 |
| Nº 726 15/05/2018 | ESTIMATIVA | COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 408,00 | GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO | Ata de Registr | PAC18000026 |
| Nº 727 15/05/2018 | ESTIMATIVA | COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 6.540,00 | MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | Ata de Registr | PAC18000026 |
| Nº 728 15/05/2018 | ESTIMATIVA | COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 9.128,32 | GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO | Ata de Registr | PAC18000026 |
| Nº 729 16/05/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 145,23 | EDEMAR MARIA DA SILVA JÚNIOR | Restituição | NULL |
| Nº 738 16/05/2018 | ESTIMATIVA | Contratação, por um ano – renovável, de serviços de terceirização de impressão e reprografia com disponibilização em REGIME DE COMODATO de máquinas copiadoras e impressoras: em linha de fa... | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 22.912,98 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/54 |
| Nº 739 17/05/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSUAIS - ESPAÇO FITNESS LUSANE SEHN | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 107,04 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 740 17/05/2018 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de empresa fornecedora dos Serviços de Segurança POSTO II. Contratação do serviço de segurança, desarmado, sendo um serviço temporário, período a marcar, no mês de sete... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 1.500,00 | PRO 7 GESTÃO, ASESSORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP | Pregão Eletrôn | PAC 2018/15 |
| Nº 741 17/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa fornecedora dos Serviços de Recepção e Segurança DESCRIÇÃO DETALHADA DOS POSTOS: POSTO I. Contratação de empresa fornecedora de serviços de recepção, send... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 53.935,00 | PRO 7 GESTÃO, ASESSORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP | Pregão Eletrôn | PAC 2018/15 |
| Nº 742 17/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Material Gráfico de Expediente Justificativa: Material de uso interno, envelopes para envio de correspondências e material de apoio para atividades dos departamentos de registro e fiscaliza... | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 23.360,00 | G.M. DE BARROS EIRELI-ME | Ata de Registr | pac17/000056 |
| Nº 743 17/05/2018 | ESTIMATIVA | COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.029 | R$ 10.800,00 | MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. EPP | Ata de Registr | PAC18000026 |
| Nº 744 17/05/2018 | ESTIMATIVA | COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 1.143,00 | MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. EPP | Ata de Registr | |
| Nº 762 22/05/2018 | ESTIMATIVA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de curso de prática trabalhista após a reforma da CLT, para duas advogadas do CREF2/RS, uma vez que após as alterações é necessário um cu... | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 2.000,00 | FUNDAÇÃO ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RS JOÃO ANTÔNIO G PEREIRA LEITE | Inexigibilidad | 000064/2018 |
| Nº 763 23/05/2018 | ORDINARIO | DESPESAS JUDICIAIS - PROCESSO: 50025978820144047121 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 2.116,90 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 764 23/05/2018 | ORDINARIO | DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 5005543320164047114 | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 4.093,71 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 787 24/05/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 497,68 | GABRIELA CITOLIN | Restituição | NULL |
| Nº 788 28/05/2018 | ORDINARIO | Contratação de serviço emergencial para substituição das lâmpadas do departamento administrativo, por lâmpadas de led, em virtude da queima do reator por curto circuíto, incluindo peças e mã... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 160,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Outros | NULL |
| Nº 789 29/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Manutenção do veículo Megane de propriedade do CREF2/RS. Descrição detalhada: Substituição de peças desgastadas. Quantidade: - 2 (duas) bandejas da suspensão (2 lados); 2 (dois) bat... | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 2.396,24 | DR SUL VEÍCULOS LTDA | Dispensa de Li | 000062/2018 |
| Nº 790 29/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Serviços de fornecedora de chips para passagem automática em estacionamentos e cancelas de pedágio no Estado do RS. Descrição detalhada: Fornecimento de chips necessários para o andamen... | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 5.000,00 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | Dispensa de Li | 000066/2018 |
| Nº 791 29/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Serviços de fornecedora de chips para passagem automática em estacionamentos e cancelas de pedágio no Estado do RS. Descrição detalhada: Fornecimento de chips necessários para o andamen... | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 3.000,00 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | Dispensa de Li | 000066/2018 |
| Nº 792 29/05/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Serviços de fornecedora de chips para passagem automática em estacionamentos e cancelas de pedágio no Estado do RS. Descrição detalhada: Fornecimento de chips necessários para o andamen... | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 2.000,00 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | Dispensa de Li | 000066/2018 |
| Nº 838 04/06/2018 | ORDINARIO | Multa referente GFIP da Folha do 13º Salário de 2013, entregue com atraso à RFB, em novembro/2014, quando deveria ter sido entregue em janeiro/2014. Este valor será cobrado do prestador de serviç... | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 952,02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outros | NULL |
| Nº 839 04/06/2018 | ORDINARIO | Valor referente ao ISS da NF 2018/42 de Gustavo Theobald Eireli, incluído na guia de recolhimento do ISS referente ao mês de abril, pela contabilidade, porém o valor não foi retido na NF, devido a... | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 2,40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | Outros | NULL |
| Nº 840 04/06/2018 | ORDINARIO | Regularização Imóvel da Rua Luzitana, 933, nos termos do CON 2016/000020. | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 9.000,00 | LUIZ FERNANDO DA SILVA MALUF | Dispensa de Li | CON 2016/20 |
| Nº 841 05/06/2018 | ORDINARIO | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS PROCESSO: 50004397120164047127 | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.500,00 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 843 06/06/2018 | ORDINARIO | O objeto do presente processo de compra é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha e de gêneros alimentícios, para o Conselho Regional de Educação F... | 6.2.2.1.01.01.035 | R$ 43,44 | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. | Dispensa de Li | 63/2018 |
| Nº 844 06/06/2018 | ESTIMATIVA | Verbas indenizatórias Camila de Souza Pereira - R$ 6.913,29 Multa Rescisória FGTS - R$ 3.009,20 | 6.2.2.1.01.01.010 | R$ 9.922,49 | CAMILA DE SOUZA PEREIRA | Pagamento a Pe | NULL |
| Nº 855 06/06/2018 | ESTIMATIVA | O objeto do presente processo de compra é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha , conforme descrições técnicas e quantidades definidas abaixo. LOTE... | 6.2.2.1.01.01.035 | R$ 348,00 | VALTER JOSÉ GROFF ME | Dispensa de Li | 63/2018 |
| Nº 856 06/06/2018 | ORDINARIO | O objeto do presente processo de compra é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha e de gêneros alimentícios, para o Conselho Regional de Educação F... | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 1.848,60 | VALTER JOSÉ GROFF ME | Dispensa de Li | 63/2018 |
| Nº 857 06/06/2018 | ESTIMATIVA | O objeto do presente processo de compra é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha e de gêneros alimentícios, para o Conselho Regional de Educação F... | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 300,00 | ATACADÃO COM . DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | Dispensa de Li | 63/2018 |
| Nº 858 06/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: Instalações Elétricas Descrição detalhada: Contratação de serviço de instalação de dois (02) circuítos de 15A, 127v, com cabo 2.5mm², por canaletas de PVC, desde o quadro de distri... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 490,00 | CARLOS ALBERTO MAINERI DA SILVA | Dispensa de Li | 2018/000068 |
| Nº 859 07/06/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS PROCESSO: 148/1.18.0000535-2 PROCESSO: 098/1.18.0000414-6 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 240,92 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 860 11/06/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Avaliação de Imóveis Descrição detalhada: Contratação de empresa para realização de serviço especializado para avaliação de imóveis. Justificativa: Avaliação das sedes das Ruas ... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 1.200,00 | MK AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | Dispensa de Li | 2018/000069 |
| Nº 861 11/06/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Avaliação de Imóveis Descrição detalhada: Contratação de empresas para realização de serviço especializado para avaliação de imóveis. Justificativa: Avaliação das sedes das Ruas... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 1.450,00 | CARLOS JULIANO GINDRI VARGAS | Dispensa de Li | 2018/000069 |
| Nº 862 12/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: Prestação de serviços referente a captação de imagens para videoaulas do Curso a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho na sede do CREFRS, para os profissionais da Fiscalização. J... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 3.000,00 | E-FAQ ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO LTDA | Dispensa de Li | |
| Nº 879 14/06/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO: 061/1.18.0000256-8 PROCESSO: 010/1.17.0001522-9 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 214,80 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 880 14/06/2018 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS: 50027624120184047107 50027771020184047107 50009089120184047113 50088138920184047100 50087774720184047100 50089021520184047100 50088294320184047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 18,62 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 881 14/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: fornecimento de vale-alimentção com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Reg... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 10.389,77 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | ODS 2018/94 |
| Nº 884 14/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: fornecimento de vale-alimentação com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Re... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 3.544,75 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | ODS 2018/95 |
| Nº 888 14/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: fornecimento de vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regio... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 14.430,24 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | ODS 2018/96 |
| Nº 890 14/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: fornecimento de vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regio... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 4.923,26 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros | ODS 2018/97 |
| Nº 896 14/06/2018 | ESTIMATIVA | 1. Do Objeto O objeto do presente processo de contratação é a contratação de empresa(s) para a prestação de SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA O CREF PORTO ALEGRE: 2. Justificativa Necessidad... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 7.500,00 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | Dispensa de Li | 2018/000067 |
| Nº 903 19/06/2018 | ESTIMATIVA | OBJETO: O objeto do presente processo de compra é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza, para o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Reg... | 6.2.2.1.01.01.038 | R$ 16.562,00 | PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA | Pregão Eletrôn | |
| Nº 904 20/06/2018 | ORDINARIO | Objeto: A) Encadernação de 70 livros de ATAS e outros documentos institucionais em CAPA DURA, na cor PRETA, com inscrição em letras DOURADAS (na capa e nas laterais), contendo em cada encadernaç... | 6.2.2.1.01.01.091 | R$ 2.845,00 | M I REPRODUÇÕES LTDA ME | Dispensa de Li | 2018/000070 |
| Nº 905 20/06/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Análise dos projetos de reforma da Sede do CREF2/RS, sito à rua Luzitana 933 e elaboração de planilha orçamentária com base de referência PLEO/SINAPI e mercado. A planilha deve ser entr... | 6.2.2.1.01.02.001 | R$ 14.659,80 | TOPAL RIBEIRO ENG E CONSTRUTORA LTDA ME | Dispensa de Li | 2018/000071 |
| Nº 947 21/06/2018 | ESTIMATIVA | Aquisição de Material de Expediente, para o CREF2/RS, de acordo com os termos do PAC 2018/41. | 6.2.2.1.01.01.023 | R$ 13.480,00 | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/41 |
| Nº 948 21/06/2018 | ESTIMATIVA | Prorrogação do CON 2015/000011, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor por meio de cartão eletrôn... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 13.554,21 | SENFFNET LTDA | Pregão Eletrôn | 2018/000065 |
| Nº 949 21/06/2018 | ESTIMATIVA | Prorrogação do CON 2015/000011, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor por meio de cartão eletrôn... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 15.392,44 | SENFFNET LTDA | Pregão Eletrôn | 2018/000065 |
| Nº 950 21/06/2018 | ESTIMATIVA | fornecimento de vale-alimentção e vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Co... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 146.972,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/37 |
| Nº 951 21/06/2018 | ESTIMATIVA | fornecimento de vale-alimentção e vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Co... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 58.168,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/37 |
| Nº 952 21/06/2018 | ESTIMATIVA | fornecimento de vale-alimentção e vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Co... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 194.072,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/37 |
| Nº 953 21/06/2018 | ESTIMATIVA | fornecimento de vale-alimentção e vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Co... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 75.988,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | Pac 2018/37 |
| Nº 958 25/06/2018 | ORDINARIO | Aquisição de créditos nos cartões TRI, para aquisição de Vales Transportes para uso dos funcionários do CREF2/RS a serviço. 50 passagens para o Departamento Financeiro 50 passagens para o De... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 860,00 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | Inexigibilidad | NULL |
| Nº 959 28/06/2018 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSOS: 087/1.18.0004465-5 057/1.18.0001410-0 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 215,52 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 960 28/06/2018 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 50020787120184047122 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 12,63 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 973 29/06/2018 | ORDINARIO | RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 50479138520174047100 RECORRIDO: ANTONIO HERCILIO LACERDA DE ARAUJO | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 179,37 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 980 02/07/2018 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO - PLACA IXB4333 MULT 2018/00009 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,13 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | NULL |
| Nº 981 02/07/2018 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO - PLACA IXB4333 MULT 2018/00008 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,13 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | NULL |
| Nº 982 02/07/2018 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO - PLACA FXK 2647 MULT 2018/00010 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 234,77 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | NULL |
| Nº 986 03/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS DE RECURO ESPECIAL PROCESSO: 5000394-82.2016.4.04.7122 RECORRENTE: ANALETI DA SILVA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 179,37 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 987 03/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS DE RECURO ESPECIAL PROCESSO: 5000199-96.2017.4.04.7111 RECORRENTE: JEFERSON ROBERTO FERREIRA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 179,37 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 988 03/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS DE RECURO ESPECIAL PROCESSO: 5001381-54.2016.4.04.7111 RECORRENTE: ROSANE LUFT DE SOUZA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 179,37 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 989 04/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS DE RECURO ESPECIAL PROCESSO: 50007975120164047122 RECORRENTE: ELIZANDRA MEREGALLI DE SOUZA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 179,37 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | NULL |
| Nº 1012 10/07/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO: 092/1.18.0000445-8 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 107,76 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1015 11/07/2018 | ORDINARIO | DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO: 50003133420184047100 AUTOR: NADINE QUADRADO TERRA | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 680,64 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1016 11/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 50317976720184047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 54,02 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1017 11/07/2018 | ORDINARIO | HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA PROCESSO 50007801520164047122 AUTORA: LUCIANA LOVATO DE SOUZA | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 414,07 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1041 12/07/2018 | ORDINARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR BORDADO DO LOGO DO CREF NOS UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS | 6.2.2.1.01.01.036 | R$ 403,00 | BORDA 10 BORDADOS COMPUTADORIZADOS LTDA | Dispensa de Li | 2018/000050 |
| Nº 1070 18/07/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 109,53 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1071 18/07/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 50377270320170047100 TERENCE VERAS MATOS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 150,32 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1079 20/07/2018 | ORDINARIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Departamento Administrativo: Aquisição de divisórias tipo Duraplac 35mm e de 01 Porta completa cega 90cm de largura, com mão de obra e frete incluso.... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 1.492,00 | HERRMANN COMERCIAL LTDA | Dispensa de Li | 2018/000074 |
| Nº 1080 20/07/2018 | ORDINARIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Departamento de Informática: Instalação e desinstalação de aproximadamente 3 metros lineares de divisórias tipo Duraplac 35mm, do contratante, com ... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 2.115,00 | MODULAR COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA ME | Dispensa de Li | 2018/000074 |
| Nº 1083 23/07/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Programa de treinamento para desenvolvimento de equipe. Descrição Detalhada: Programa de treinamento para desenvolvimento de equipe que contenha atividades que visem a motivação e bom rel... | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 15.510,00 | XK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1103 30/07/2018 | ORDINARIO | Objeto: Alteração da localização da porta do estoque do CREF2/RS. Justificativa: Necessidade de externar ao setor a porta de acesso ao estoque, hoje localizado dentro do departamento financeiro. ... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 1.200,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1104 01/08/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE, CONFORME RES 2018/000025. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 423,00 | MARILAINE MORBENE | Restituição | 21 |
| Nº 1105 01/08/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE, CONFORME RES 2018/000027. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | DEBORA DUARTE FREITAS | Restituição | 21 |
| Nº 1106 01/08/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE, CONFORME RES 2018/000028. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | NATIELI MARCELINO DA ROSA | Restituição | 21 |
| Nº 1107 01/08/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO 2018/000029. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | REJANE BASSO | Restituição | 21 |
| Nº 1108 01/08/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS PROCESSO: 031/1.18.0002254-6 - PROCESSO: 031/1.18.0002257-0 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 219,06 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1109 02/08/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSUAIS 50323874420184047100 50323666820184047100 50321813020184047100 50171945720164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 102,38 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1129 06/08/2018 | ORDINARIO | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIAS DPU AUTOR: TEREZA CRISTINA DE JESUS ALMEIDA FILHA PROCESSO: 50110356420174047100 | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.019,05 | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | Outros | 17 |
| Nº 1130 07/08/2018 | ORDINARIO | OBJETO: Bainhas e ajustes pernas nas calças dos Uniformes dos funcionários do CREF2/RS. Descrição Detalhada: Bainhas + ajustes em 30 calças dos Uniformes do CREF2/RS. QUANTIDADE: 30 JUSTIF... | 6.2.2.1.01.01.036 | R$ 768,00 | FON SERVIÇOS TEXTEIS LTDA EPP | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1143 09/08/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS REQUERIDOS: JANAINA DELAVALI GONZATTO JANE MARIA RODRIGUES CAMARGO- DANIELI PELLIN GUARAGNI | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 293,67 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1144 09/08/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSUAIS 50017106220184047122 50017131720184047122 50015169520184047111 50009076420184047127 50002162620184047135 50120735320184047108 50162005820184047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 105,85 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1145 10/08/2018 | ORDINARIO | Objeto: Divisória do DEFOR Descrição detalhada: Fornecimento e instalação de 3 metros lineares de divisórias, tipo Duraplac 35mm, semi oca, com vidro (painel/vidro/painel) com mão de obra e fre... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 1.102,00 | HERRMANN COMERCIAL LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1146 14/08/2018 | ORDINARIO | Objeto: Vacina Infuenza + H1N1 Descrição detalhada: vacina e aplicação da vacina infuenza + H1N1 para evitar a gripe nos funcionários que manifestaram interesse, dentro do prazo solicitado pelo D... | 6.2.2.1.01.01.055 | R$ 770,00 | PREVINE CENTRO DE VACINAÇÃO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1147 14/08/2018 | ORDINARIO | Objeto: Chaveador KVM USB 4 portas Descrição detalhada: Chaveador KVM USB 4 portas permite comandar quatro PCs com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Capacidade de gerenciamento Chave... | 6.2.2.1.01.01.030 | R$ 499,62 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1148 15/08/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Renovação do Contrato 2015/000024 com os Correios ( 5º Termo Aditivo do Contrato) Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de envio das co... | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 50.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1149 15/08/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Renovação do Contrato 2015/000024 com os Correios ( 5º Termo Aditivo do Contrato) Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de envio das co... | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 10.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1150 16/08/2018 | ORDINARIO | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 5004221-70.2017.4.04.7121. JADER DE RAMOS VIEIRA | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.228,19 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1151 16/08/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 142/1.18.0001312-8 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 109,53 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1226 23/08/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO: 132/1.18.0004370-6 - CARLOS ANDRÉ MEDEIROS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 136,94 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1229 27/08/2018 | ESTIMATIVA | TARIFA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. A NECESSIDADE DO EMPENHO SE DEU EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS QUE RESIDEM NA REGIÃO METROPOLITANA. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 241,00 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1230 28/08/2018 | ORDINARIO | Objeto: Curso para formação de WEB design Descrição detalhada: complemento ao curso de treinamento para design/produção gráfica contendo em seu conteúdo programático as linguagens de webdes... | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 1.539,00 | 4ED DESIGN LTDA | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1231 28/08/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA , DEFERIDA PELO MOTIVO DE ISENÇÃO POR IDADE, CFE DPL 2018/000065 E RES 2018/000032. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | MAFALDA VALERIA DA FONTOURA FERREIRA PANATIERI | Restituição | 21 |
| Nº 1275 30/08/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 031/1.18.0002584-7 - NATALIA DIAS ANDRADE | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,10 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1283 03/09/2018 | ORDINARIO | Objeto: Serviços em rede elétrica Descrição detalhada: Contratação de serviços para adequação da rede elétrica, havendo a necessidade de mudança de local das tomadas de piso, em virtude da... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 520,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1284 03/09/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Reparos em Gêsso do Forro Descrição detalhada: Contratação de serviços em gêsso para reparos em diversos pontos do forro que encontram-se avariados. Justificativa: Reparar avarias no ... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 5.890,00 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1285 04/09/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Adtivo de 25% ao contrato CON 2017/000024 - Benedetti Engenharia LTDA | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 10.125,00 | BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA LTDA-ME | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1296 06/09/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS- PROCESSO 012/1.18.0001095-0 REQUERIDO: ADRIANA BALSAMO CORREA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,10 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1313 11/09/2018 | ORDINARIO | CUSTAS RECURSAIS REF. O PROCESSO 5003214-88.2017.4.04.7106 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 198,95 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | Outros | 17 |
| Nº 1315 12/09/2018 | ORDINARIO | ditivo PAC 2018/000070 - Encadernações dos documentos institucionais do CREF2/RS Aditivar o referido PAC em R$ 235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais) virtude de acréscimo nos serviços, conforme ... | 6.2.2.1.01.01.091 | R$ 235,00 | M I REPRODUÇÕES LTDA ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1343 13/09/2018 | ORDINARIO | DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO 038/1.18.0002743-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,01 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1345 13/09/2018 | ESTIMATIVA | IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Localização: Av. Luzitana, 933 - Porto Alegre - RS; DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: Edificação comercial composta de 5 pavimentos com estrutura em concreto armado, com ... | 6.2.2.1.01.02.001 | R$ 1.388.100,00 | I9 ENGENHARIA EIRELI EPP | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1346 17/09/2018 | ESTIMATIVA | 2018/000085Prorrogação do Contrato 2017/000026 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de vida e de acidentes pessoais para todos os empregados e estagiários do Consel... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 4.440,24 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1347 18/09/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 086/1.18.0006045-5 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,01 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1348 19/09/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓTIAS PROCESSO 130/1.18.0000975-0 THAISE OLIVEIRA VIEIRA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,01 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1349 19/09/2018 | ESTIMATIVA | Prorrogação do Contrato 2017/000026 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de vida e de acidentes pessoais para todos os empregados e estagiários do Conselho Regional... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 1.374,36 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1367 19/09/2018 | ESTIMATIVA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL, DEVIDO AO AFASTAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLENIR, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO NO DIA DAS ELEIÇÕES NO CREF2/RS. CONFORME DESPAC... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 180,00 | STEFANIE DA SILVA PEREIRA | Outros | 17 |
| Nº 1377 19/09/2018 | ESTIMATIVA | FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO NO PROJETO FISCALIZAÇÃO DEVIDO AO FUNCIONÁRIO MARCELO TEXEIRA PASSAR A UTILIZAR O CARTÃO TEU. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 736,00 | ASS. EMP. DO SBE - RMPA | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1418 26/09/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software de gestão tipo ERP, ao Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região-CREF2/RS, bem como a pre... | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 39.874,21 | SPIDERWARE CONSULT. DE INFORMATICA LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1419 26/09/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE PROFISSIONAL TEVE BAIXA DEFERIDA POR NÃO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 211,50 | MARCIO JOSE MOHR VARGAS | Outros | 17 |
| Nº 1420 26/09/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE PROFISSIONAL QUE TEVE BAIXA DEFERIDA. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | DANIELA KUHN GULARTE | Outros | 17 |
| Nº 1421 27/09/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROC 038/1.18.0002931-6 CLAUDIA MELLO BOEIRA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,01 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1436 01/10/2018 | ORDINARIO | DESPESAS DE DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIAS PROC.043/1.18.0000824-0 - SANDRA CECÍLIA LUFT CURTO | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 164,35 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1437 01/10/2018 | ORDINARIO | CUSTAS PROCESSO 50002206520184047102 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 55,41 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1438 02/10/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM Descrição detalhada: Reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro,... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 35.000,00 | ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1439 02/10/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM Descrição detalhada: Reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro,... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 8.500,00 | ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1440 02/10/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM Descrição detalhada: Reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro,... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 500,00 | ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1441 02/10/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM Descrição detalhada: Reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro,... | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 500,00 | ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1442 02/10/2018 | ESTIMATIVA | Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM Descrição detalhada: Reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro,... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 1.000,00 | ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1443 03/10/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR BAIXA DEFERIDA. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 307,00 | MARCELA ALVES SANSEVERINO | Restituição | NULL |
| Nº 1444 03/10/2018 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 061/1.18.0000526-5 TAIZE DIAS MARTEGANI | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 110,01 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1472 03/10/2018 | ESTIMATIVA | Adaptação interna de um veículo Sprinter Furgão 515 – 15,5m³. 1. O serviço deve ser realizado em duas etapas: 1.1 Projeto – a empresa deve realizar um projeto simulando a aplicação de todo... | 6.2.2.1.01.02.008 | R$ 66.800,00 | CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Pregão Eletrôn | PAC 2018/36 |
| Nº 1473 04/10/2018 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR BAIXA DEFERIDA (ANUIDADE PAGA EM 28/03/18) | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 423,00 | LIVIA CONDAH KAGHOFER | Restituição | NULL |
| Nº 1474 04/10/2018 | ESTIMATIVA | Aditivo contratual nos limites previstos na lei 8.666/93 referente ao Contrato nº Nº 2018/0000011 PAC Nº 2017/000084 firmado entre CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL, e a ... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 13.200,00 | CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP | Pregão Eletrôn | 2018/100 |
| Nº 1475 08/10/2018 | ORDINARIO | GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DOS PROCESSOS 50473603820174047100 - ACADEMIA DA GETÚLIO LTDA. 50020939320164047127 - SIDENEI DE QUADROS | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.840,00 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1476 09/10/2018 | ORDINARIO | GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 50364383520174047100 DO SESI. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES: R$ 60.073,66 CUSTAS: 348,44 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R$ 7.000,00 | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 67.422,10 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | NULL |
| Nº 1477 09/10/2018 | ORDINARIO | Filtro Purificador de Água Descrição detalhada: Aquisição de filtro de carvão ativado e prata coloidal para redução de cloro, gostos e odores, para substituição no purificador instalado na ... | 6.2.2.1.01.01.035 | R$ 125,00 | CAMILA PETRUCCI DE FREITAS EPP | Dispensa de Li | 2018/104 |