|
Empenhos realizados em 2017 |
| Empenho | Tipo | Objeto | Conta | Valor | Favorecido | Processo | Forma de Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 5 02/01/2017 | GLOBAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 6.2.2.1.01.01.046 | R$ 73.676,28 | LRM CONTADORES ASSOCIADAS S/S | 016/2014 | Tomada de Preços |
| Nº 6 02/01/2017 | ESTIMATIVA | OBJETO: Locação de veículos para fiscalização | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 128.898,00 | LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA | 18/2016 | Pregão Eletrônico |
| Nº 8 02/01/2017 | ESTIMATIVA | O objeto deste é aquisição de plataforma para gerenciamento de campanhas de email marketing. | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 3.888,96 | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | 17/2016 | Pregão Eletrônico |
| Nº 9 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | TAIS CHAVES BRANDÃO | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 10 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | MARISTELA ECKERT | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 11 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 12 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO DE 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 13 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO DE 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 14 02/01/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO JANEIRO DE 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 15 03/01/2017 | ORDINARIO | DPVAT FOCUS E MEGANE | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 136,20 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS | - | Outros |
| Nº 16 04/01/2017 | ESTIMATIVA | CONDOMÍNIO SEDE JOSÉ DO PATROCÍNIO | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 6.000,00 | IMOBILIÁRIA CENTRAL DE IMÓVEIS | - | Outros |
| Nº 17 04/01/2017 | ESTIMATIVA | CONDOMÍNIO SEDE CEL GENUÍNO | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 66.000,00 | IMOBILIÁRIA CONDOR HAIN LTDA | - | Outros |
| Nº 18 04/01/2017 | ORDINARIO | CONDOMÍNIO - BOX - SEDE CEL GENUÍNO. | 6.2.2.1.01.01.073 | R$ 2.160,00 | IMOBILIÁRIA CONDOR HAIN LTDA | - | Outros |
| Nº 21 11/01/2017 | ESTIMATIVA | O objeto deste contrato é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para o CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.098 | R$ 24.979,78 | P E P TURISMO LTDA EPP | 07/2016 | Ata de Registro de Preços |
| Nº 22 11/01/2017 | ESTIMATIVA | ENERGIA ELÉTRICA SEDE POA | 6.2.2.1.01.01.077 | R$ 19.200,00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DIST DE ENERGIA ELÉTRICA | - | Inexigibilidade |
| Nº 24 12/01/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO CONFORME DPL 2016/001607 DE VALOR PAGO A MAIOR E SOLICITAÇÃO, CFE. DOCTO ANEXO PARA QUE SE FAÇA O DEPÓSITO EM NOME DE FLAVIO KONZEN CPF: 076.591.800-53 NO VALOR DE R$ 242,49 E DEPOSI... | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 242,49 | FLAVIO KONZEN | - | Restituição |
| Nº 25 16/01/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROC 31/1.16.0002629-3 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,77 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 54 11/01/2017 | ESTIMATIVA | 1. Do Objeto O objeto do presente PAC é a contratação de empresa para prestação de serviços de 10 linhas de Telefonia Móvel, com serviço de internet, 10 linhas de Telefonia Móvel, sem servi... | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 5.000,00 | CLARO S/A | 49/2011 | Ata de Registro de Preços |
| Nº 55 23/01/2017 | ORDINARIO | Restituição CFE DPL 2016/001647 de valor pago a maior da anuidade de 2016 em virtude de baixa deferida no ano de 2016 dentro do prazo. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 342,00 | JOSILENE DE OLIVEIRA MEDEIROS | - | Restituição |
| Nº 56 23/01/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAS- INSCRIÇÃO EM EXECUÇÃO JUDICIAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 766,39 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 57 24/01/2017 | ORDINARIO | GUIA RECURSAL PROC 5012893.77.2015.4.04.7108 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 163,92 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | Outros |
| Nº 58 02/01/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: prestação de servico de correspondencias do CREF2/RS e coleta das mesmas, incluindo servico de protocolo integrado, de acordo com a demanda do CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 152.152,77 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | - | Inexigibilidade |
| Nº 59 24/01/2017 | ORDINARIO | Objeto: Manutenção Ar Condicionado Megane | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 3.864,86 | DR SUL VEÍCULOS LTDA | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 60 24/01/2017 | ORDINARIO | Objeto: Revisão Focus Descrição detalhada: Segunda revisão (10.000Km ou 12 meses) do automóvel Ford Focus Fastback SE AT 2.0, placa IXB4333, de propriedade deste Conselho. Nome: CONSELHO RE... | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 284,00 | COPAGRA COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 61 24/01/2017 | ORDINARIO | Objeto: Conserto Fragmentadora Descrição detalhada: Conserto na placa lógica de comando da Fragmentadora modelo S300D, série FEK02500792, incluindo regulagens e limpeza. Quantidade: 01 Ju... | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 187,00 | JANETE TERESINHA BRAGE ME | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 62 25/01/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Publicação no Diário Oficial da União Descrição detalhada: publicação de matéria oficial no Diário Oficial da União, tais como portarias, extratos de contratos, avisos de licita... | 6.2.2.1.01.01.085 | R$ 30.000,00 | PR IMPRENSA NACIONAL | - | Inexigibilidade |
| Nº 63 25/01/2017 | ESTIMATIVA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA SEDE LUZITANA | 6.2.2.1.01.01.078 | R$ 840,00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | - | Inexigibilidade |
| Nº 64 25/01/2017 | ESTIMATIVA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CREF SERRA | 6.2.2.1.01.01.077 | R$ 1.800,00 | RGE ENERGIA ELÉTRICA | - | Inexigibilidade |
| Nº 65 23/01/2017 | ESTIMATIVA | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 35.000,00 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | - | Inexigibilidade |
| Nº 66 23/01/2017 | ESTIMATIVA | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FISCALIZAÇÃO - CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 15.000,00 | ATP - ASS. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS POA | - | Inexigibilidade |
| Nº 67 23/01/2017 | ESTIMATIVA | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CREF2/RS - CARTÃO TEU | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 12.000,00 | ASS. EMP. DO SBE - RMPA | - | Inexigibilidade |
| Nº 68 23/01/2017 | ESTIMATIVA | TAXA ADMINISTRAÇÃO VALE TRANSPORTE CREF2/RS - CARTÃO TEU | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 500,00 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | - | Inexigibilidade |
| Nº 69 23/01/2017 | ESTIMATIVA | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CREF2/RS - | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 12.000,00 | SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO LTDA | - | Inexigibilidade |
| Nº 72 25/01/2017 | ESTIMATIVA | GUIAS DE CUSTAS PARA EXECUÇÃO JUDICIAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 660,63 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 81 26/01/2017 | ORDINARIO | CUSTAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,77 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 86 26/01/2017 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de palestrante com vasta experiência, para ministrar palestra sobre Assédio Moral no ambiente de trabalho. | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 3.000,00 | ZINELLE E ARAUJO CURSOS E PALESTRAS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 87 26/01/2017 | GLOBAL | ALUGUEL CREF SERRA | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 23.640,00 | VALQUIRIA REIS PEREIRA KRAEMER | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 89 30/01/2017 | ESTIMATIVA | CUSTAS JUDICIAS- INSCRIÇÃO EM EXECUÇÃO JUDICIAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 1.177,58 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 91 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | DULCINEA SILVA DE MATOS | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 92 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDO FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 93 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDO FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 94 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDOS FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 95 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDOS FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 96 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDOS FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 97 31/01/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO DE FUNDOS FEVEREIRO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | MARISTELA ECKERT | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 103 01/02/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Revista do CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 23.800,00 | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA | 019/2016 | Pregão Eletrônico |
| Nº 104 01/02/2017 | ORDINARIO | GUIA JUDICIAL - EXECUÇÃO JIDICIAL | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 316,80 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 107 01/02/2017 | ORDINARIO | GUIA DE CUSTAS - CONDUÇÃO PRECATÓRIA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,77 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 133 03/02/2017 | ORDINARIO | Objeto: Seguro Focus Descrição detalhada: Contratação de Seguro Automotivo para o automóvel Ford Focus Fastback SE 2.0 Flex, placa IXB4333, com as características abaixo: Vencimento do seg... | 6.2.2.1.01.01.068 | R$ 4.930,57 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | - | Outros |
| Nº 135 06/02/2017 | ESTIMATIVA | DO OBJETO - UNIMED - CREF SERRA 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), sem participação em exames, com ... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 3.500,00 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | 92013 | Pregão Eletrônico |
| Nº 138 06/02/2017 | ESTIMATIVA | DO OBJETO - UNIMED FISCALIZAÇÃO 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), sem participação em exames, co... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 32.000,00 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | 09/2013 | Pregão Eletrônico |
| Nº 139 06/02/2017 | ESTIMATIVA | DO OBJETO - UNIMED SEDE POA 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), sem participação em exames, com padr... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 84.500,00 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | 09/2013 | Pregão Eletrônico |
| Nº 140 11/01/2017 | ESTIMATIVA | EMPRESA INTERMEDIADORA PARA CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 5.081,00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 141 06/02/2017 | ESTIMATIVA | Vale combustível - CREF SERRA Contratação de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor, por meio de cartão magnético, para funcionários do CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 1.750,00 | SENFFNET LTDA | 004/2015 | Pregão Eletrônico |
| Nº 142 06/02/2017 | ESTIMATIVA | Vale combustível - FISCALIZAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor, por meio de cartão magnético, para funcionários do CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 11.200,00 | SENFFNET LTDA | 04/2015 | Pregão Eletrônico |
| Nº 143 06/02/2017 | ESTIMATIVA | Vale combustível - SEDE POA Contratação de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor, por meio de cartão magnético, para funcionários do CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 15.000,00 | SENFFNET LTDA | 004/2015 | Pregão Eletrônico |
| Nº 144 01/01/2017 | ESTIMATIVA | DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA | 6.2.2.1.01.01.121 | R$ 240.000,00 | BANCO DO BRASIL SA | - | Outros |
| Nº 145 07/02/2017 | ESTIMATIVA | COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS CARROS DA FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.043 | R$ 77.500,00 | BANRISUL CARTÕES S/A | 011/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 146 07/02/2017 | ESTIMATIVA | COMBUSTIVEL PARA ABASTECER AUTOMÓVEL SEDE/PROJETOS/REPRESENTAÇÕES | 6.2.2.1.01.01.043 | R$ 22.500,00 | BANRISUL CARTÕES S/A | 011/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 147 07/02/2017 | ESTIMATIVA | PEDÁGIOS - SEDE/INTERIORIZASUL | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 2.000,00 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 148 07/02/2017 | ESTIMATIVA | PEDÁGIOS- FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 6.000,00 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 151 07/02/2017 | ESTIMATIVA | OBJETO Constitui objeto desta requisição a contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços: Elaboração/atualização PPRA - Plano de Prevenção de Riscos Ambientais de acordo ... | 6.2.2.1.01.01.055 | R$ 2.000,00 | HL HODARA E LEÃO | 003/2016 | Pregão Eletrônico |
| Nº 152 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS - CREF SERRA | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 4.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 153 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO VALE-REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 20.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 154 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO VALE-REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - SEDE POA | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 57.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 155 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - CREF SERRA | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 4.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 005/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 156 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 22.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 157 07/02/2017 | ESTIMATIVA | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - SEDE POA | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 52.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05/2012 | Pregão Presencial |
| Nº 161 08/02/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Aluguel Box Estacionamento Descrição detalhada: Prorrogação por sessenta (60) dias no contrato de locação de box/garagem coberta, fechada, para estacionamento dos veículos de proprieda... | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 3.300,00 | AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 173 15/02/2017 | ORDINARIO | GUIA DE CUSTAS - CONDUÇÃO PRECATÓRIA DESPESAS DE DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 186 17/02/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS - GARANTIA DE JUIZO REF AÇÃO RESCISÓRIA. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 500,00 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 187 20/02/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CFE. DPL 2016/001604. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 114,00 | CHRISTINA ABBOT DE MATTOS | Restituição | 21 |
| Nº 188 20/02/2017 | ORDINARIO | CUSTAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,86 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 189 20/02/2017 | ORDINARIO | CUSTAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS E DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 190 25/01/2017 | ESTIMATIVA | Valor referente Bolsa para Estagiários. | 6.2.2.1.01.01.058 | R$ 20.000,00 | ESTÁGIOS | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 226 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | TAIS CHAVES BRANDÃO | Suprimento de | 14 |
| Nº 227 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 228 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 230 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 231 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 232 24/02/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 233 01/03/2017 | ESTIMATIVA | SUPRIMENTO FINANCEIRO CREF SERRA MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | MARISTELA ECKERT | Suprimento de | 14 |
| Nº 254 02/03/2017 | ORDINARIO | GUIA ÚNICA DE CUSTAS PROC 052/1.17.0000274-5 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 256 06/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Seguro de Vida Descrição detalhada: Contratação de Seguro de Vida Obrigatório para o estagiário Antônio João do Prado Lima Albornoz. | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 158,30 | LIBERTY SEGUROS S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 257 08/03/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROC 073.1.16.0006388-0 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,86 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 282 09/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Manutenção de Ar Condicionado Descrição detalhada: Contratação dos serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado. Justificativa: Serviços necessários para o conserto ... | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 700,00 | VRF ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 283 10/03/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROC 50027801220164047114 PROC 50492037220164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 312,81 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Outros | 17 |
| Nº 285 10/03/2017 | ESTIMATIVA | A CONTRATADA deverá reservar, confirmar, emitir e enviar os bilhetes eletrônicos, atendendo datas, horários de ônibus estabelecidos por livre escolha do CREF2/RS sejam eles solicitados com saída ... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 12.000,00 | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 286 10/03/2017 | ESTIMATIVA | A CONTRATADA deverá reservar, confirmar, emitir e enviar os bilhetes eletrônicos, atendendo datas, horários de ônibus estabelecidos por livre escolha do CREF2/RS sejam eles solicitados com saída ... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 35.500,00 | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 287 13/03/2017 | ORDINARIO | JANTA MOTORISTA CREF2/RS 15/03/2017 28/03/2017 | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 55,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Vale-janta | 20 |
| Nº 289 15/03/2017 | ORDINARIO | GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROC 123/1.17.0000124-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 299 24/02/2017 | ORDINARIO | ADSL CREF SEDE PORTO ALEGRE | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 1.248,70 | OI S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 300 24/02/2017 | ORDINARIO | TELENONIA FIXA SEDE CREF PORTO ALEGRE | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 732,95 | OI S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 301 24/02/2017 | ORDINARIO | TELEFONE FIXO E ADSL CREF SERRA | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 240,00 | OI S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 323 20/03/2017 | ESTIMATIVA | PASSAGENS TERRESTRES 1.2.1 | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 2.700,00 | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 324 20/03/2017 | ESTIMATIVA | PASSAGENS TERRESTRES A CONTRATADA deverá reservar, confirmar, emitir e enviar os bilhetes eletrônicos, atendendo datas, horários de ônibus estabelecidos por livre escolha do CREF2/RS sejam eles so... | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 4.800,00 | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 326 21/03/2017 | ORDINARIO | GUIA RECURSAL PROC 50058657120174040000 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 348,49 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 330 21/03/2017 | ORDINARIO | GUIA RECURSAL PROC 5002597-88-2014-4-04-7121 | 6.2.2.1.01.01.121 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 331 21/03/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 459,70 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | 17 |
| Nº 332 21/03/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,12 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | 17 |
| Nº 333 21/03/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 234,77 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | 17 |
| Nº 346 22/03/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROC125/.1.17.0000248-3 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,80 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 365 24/03/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de digitalização, indexação e guarda de documentos, oferecendo sigilo das informações, segurança, condições de preservação dos do... | 6.2.2.1.01.01.090 | R$ 47.999,96 | RCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 367 27/03/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO CFE. DPL 2017/000049 | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 54,80 | SAMANTA CARINI GIOVANELLA SCHNEIDER | Restituição | 21 |
| Nº 368 27/03/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 130,16 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Outros | 17 |
| Nº 369 27/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Gêneros alimentícios Descrição detalhada: Aquisição de café, açúcar, chá e biscoitos amanteigados. | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 2.411,56 | ATACADÃO COM . DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 370 27/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Revisão Megane Descrição detalhada: Revisão dos 110.000km do automóvel Renault Megane Grand Tour 1.6 16V, placa ISN2842, de propriedade do Conselho. | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 520,00 | DR SUL VEÍCULOS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 397 28/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 398 28/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO MARÇO 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 400 29/03/2017 | ORDINARIO | custas judiciais | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 166,95 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Outros | 17 |
| Nº 401 29/03/2017 | ORDINARIO | despesas com guia de custas judiciais | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 402 30/03/2017 | ORDINARIO | OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para Elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Prevenç... | 6.2.2.1.01.01.055 | R$ 7.330,97 | HL HODARA E LEÃO | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 403 30/03/2017 | ORDINARIO | Guias de custas execução judicial | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 355,94 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Outros | 17 |
| Nº 404 30/03/2017 | ORDINARIO | Guia de Precatória de penhora e intimação | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,83 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 405 30/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Material de Higiene e Limpeza | 6.2.2.1.01.01.038 | R$ 3.337,96 | PELVALE COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 406 30/03/2017 | ORDINARIO | Objeto: Agenda 2017 do CREF2/RS | 6.2.2.1.01.01.040 | R$ 7.817,70 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 407 30/03/2017 | GLOBAL | Objeto: Aluguel Box Estacionamento Descrição detalhada: Contratação com empresa para a locação de box/garagem coberta, fechada, num raio de até 800m da sede, para estacionamento dos veículos d... | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 27.840,00 | AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 417 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO DEP. FINANCEIRO ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | Suprimento de | 14 |
| Nº 418 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FISCALIZAÇÃO ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 419 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FISCALIZAÇÃO ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 420 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA FISCALIZAÇÃO ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 421 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FISCALIZAÇÃO ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 422 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA INTERIORIZASUL ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 423 31/03/2017 | ORDINARIO | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA MOTORISTA ABRIL 2017 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 476 02/01/2017 | ESTIMATIVA | 13º SALÁRIO SEDE | 6.2.2.1.01.01.004 | R$ 120.000,00 | FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO POA | Pagamento a Pe | 15 |
| Nº 477 02/01/2017 | ESTIMATIVA | 13º SALÁRIO SERRA | 6.2.2.1.01.01.004 | R$ 11.000,00 | FUNCIONARIOS SERRA | Pagamento a Pe | 15 |
| Nº 478 02/01/2017 | ESTIMATIVA | 13º SALÁRIO FISCALIZAÇÃO | 6.2.2.1.01.01.004 | R$ 35.000,00 | FUNCIONÁRIOS FISCALIZAÇÃO | Pagamento a Pe | 15 |
| Nº 479 07/04/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO CFE DPL 2017/000070 | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,84 | VERIDIANA CARDOSO DILL | Restituição | 21 |
| Nº 480 07/04/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO CFE DPL. 2017/000006, DE VALOR PAGO A MAIOR E SOLICITAÇÃO, CFE. DOCTO ANEXO, PARA QUE SE FAÇA PAGAMENTO NOMINAL AO SR. LEONARDO DE BARROS DUVAL CPF 948.260.720-15 NO VALOR DE R$ 745,2... | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 745,20 | LEONARDO DE BARROS DUVAL | Restituição | 21 |
| Nº 481 07/04/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO CFE. DPL 2017/000076. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 54,80 | SIMONE DELINA HAUENSTEIN HAMMEL | Restituição | 21 |
| Nº 483 10/04/2017 | GLOBAL | Objeto: Aditamento ao contrato nº 2016-000005 - Spiderware. Descrição detalhada: Aditamento contratual de serviços de manutenção do sistema Spider, objeto do contrato nº 2016-000005. | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 22.500,00 | SPIDERWARE CONSULT. DE INFORMATICA LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 484 10/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Manutenção Sede Luzitana Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção nos dois prédios da sede da Rua Luzitana, 933, incluindo limpeza ... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 5.052,41 | MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVIÇOS ASSOCIADOS L | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 485 10/04/2017 | ORDINARIO | Objeto: Seguro de Vida Joselaine Descrição detalhada: Contratação de seguro de vida para a Agente de Orientação e Fiscalização, Joselaine Tavares da Silveira Bertotto, nas seguintes especific... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 199,62 | LIBERTY SEGUROS S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 486 11/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Hospedagem para Site Descrição detalhada: Características mínimas. CONTRATO ANUAL Sites com hospedagem: três Domínios adicionais/redirecionamento: Um 8 GB de espaço para FTP por site;... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 402,69 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 488 11/04/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSOS 031/1.16.0002680-7 E 101/1.16.0003421-2 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 207,48 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 497 11/04/2017 | ORDINARIO | Objeto: Aquisição de licenciamento por 1 (um) ano de sistema de proteção para a rede de computadores do CREF2/RS (anti-vírus/firewall/filtro de conteúdo-navegação), para susbstituição/renova... | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 2.217,60 | PANDA SECURITY DO BRASIL S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 501 13/04/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 052/1.16.0004438-1 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,71 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 504 17/04/2017 | ORDINARIO | CONTAS VENCTOS MARÇO, ABRIL | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 4.141,07 | OI S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 530 20/04/2017 | ORDINARIO | Processo: 003.1.17.0003831-5 Despesas com condução em precatórias. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 103,74 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 532 20/04/2017 | ORDINARIO | Taxa de Diligências OAB/RS - Cópias de processos. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 51,50 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | Outros | 17 |
| Nº 547 20/04/2017 | ORDINARIO | RECURSO ESPECIAL PROC 50058657120174040000 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RS 4º REGIÃO | Outros | 17 |
| Nº 549 25/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de digitalização, indexação e guarda de documentos, oferecendo sigilo das informações, segurança, condições de preservação dos do... | 6.2.2.1.01.01.090 | R$ 47.999,00 | DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 550 25/04/2017 | ORDINARIO | Objeto: Aluguel Box Estacionamento Descrição detalhada: Contratação com empresa para a locação de box/garagem coberta, fechada, num raio de no máximo 1 (um) quilômetro da sede do CREF Serra,... | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 1.560,00 | GUSTAVO THEOBALD EIRELE-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 553 26/04/2017 | ORDINARIO | Despesa com Condução e Devolução de Precatórias. Processo: 052/1.17.0001284-8 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 128,71 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 566 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o motorista - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 568 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o CREF SERRA - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | MARISTELA ECKERT | Suprimento de | 14 |
| Nº 569 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o financeiro - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | Suprimento de | 14 |
| Nº 570 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para fiscalização - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 571 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para fiscalização - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 572 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para fiscalização - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 573 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para fiscalização - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 574 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para fiscalização - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 300,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 575 26/04/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o interiorizasul - MAIO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 576 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.041 | R$ 5.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 577 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.062 | R$ 800,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 578 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.062 | R$ 4.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 579 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 1.600,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 580 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 10.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 581 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 6.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 582 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Descrição do objeto: A empresa contratada para a realização dos serviços para o Conselho Regio... | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 20.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 583 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 1.800,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 584 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 20.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 585 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 2.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 586 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 4.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 587 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 6.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 589 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 5.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 590 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 2.000,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 593 27/04/2017 | ESTIMATIVA | Empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 1.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 594 27/04/2017 | ORDINARIO | DIFERENÇA DE CORREÇÃO RELATIVA A RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 509 DE FEV/2017 DAGOSTIN | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 7,26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | Outros | 17 |
| Nº 595 02/05/2017 | ORDINARIO | OBJETO: Publicação no jornal de grande circulação do aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 00x/2017 para contratação de 1 (uma) agência de propaganda para prestação de serviços... | 6.2.2.1.01.01.085 | R$ 1.251,07 | CIA JORNALISTICA J C JARROS | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 596 02/05/2017 | ORDINARIO | Objeto: Substituição da polia não reguladora de tensão do veículo Renault Megane GT 1.6 16V, placas ISN 2842. Descrição detalhada: Substituição da polia não reguladora de tensão do veícul... | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 1.039,32 | DR SUL VEÍCULOS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 597 26/04/2017 | ORDINARIO | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 598 02/05/2017 | ORDINARIO | Objeto: Jornal Zero Hora Descrição detalhada: Assinatura anual do Jornal Zero Hora, com periodicidade diária, na modalidade de segunda a domingo | 6.2.2.1.01.01.084 | R$ 923,00 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 599 02/05/2017 | ESTIMATIVA | 1. Do Objeto O objeto do presente PAC é a contratação de empresa(s) para a prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ACESSO À INTERNET E TELEFONIA MÓVEL PARA O CREF PORTO ALEGRE E CREF SERRA: | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 9.180,63 | TELEFONICA BRASIL S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 623 03/05/2017 | ORDINARIO | PAGAMENTO CFE. ACORDO COLETIVO 2016/2017, REFERENTE AOS SEGUINTES DIAS DE VIAGEM: 08 À 10/05/2017 | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 82,50 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Vale-janta | 20 |
| Nº 624 03/05/2017 | ORDINARIO | PAGAMENTO CFE. ACORDO COLETIVO 2016/2017, REFERENTE AOS SEGUINTES DIAS DE VIAGEM: 08 À 11/05/2017 | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 110,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Vale-janta | 20 |
| Nº 626 03/05/2017 | ORDINARIO | PAGAMENTO CFE. ACORDO COLETIVO 2016/2017, REFERENTE AOS SEGUINTES DIAS DE VIAGEM: 08 À 11/05/2017 | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 110,00 | EDER BRUM DA SILVA | Vale-janta | 20 |
| Nº 632 03/05/2017 | ORDINARIO | Curso de Capacitação para Gestores de Contrato Descrição detalhada: Contratação de curso completo para capacitação para 17 (dezessete) gestores dos contratos do CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 11.818,46 | CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 638 05/05/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS DE RECURSO ESPECIAL PROCESSO 50562162520164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 643 09/05/2017 | ORDINARIO | Substituição da polia não reguladora de tensão do veículo Renault Megane GT 1.6 16V, placas ISN 2842. | 6.2.2.1.01.01.076 | R$ 316,33 | DR SUL VEÍCULOS LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 644 09/05/2017 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS Processo 031/1.17.0000500-3 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,07 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | Outros | 17 |
| Nº 645 10/05/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de serviço de localização de endereços. | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 3.232,00 | QUALIFICARE CONSULTORIA LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 667 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- Refeição em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo variar ... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 8.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 668 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- Refeição em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo variar ... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 35.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 669 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- Refeição em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo variar ... | 6.2.2.1.01.01.015 | R$ 110.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 670 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- alimentação em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo vari... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 18.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 671 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- alimentação em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo vari... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 70.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 672 11/05/2017 | ORDINARIO | Contratação com empresa para fornecimento de Vales- alimentação em meio eletrônico (de cartão magnético) para aproximadamente 47 (quarenta) funcionários/colaboradores do CREF2/RS, podendo vari... | 6.2.2.1.01.01.018 | R$ 5.000,00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 673 12/05/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação, por um ano renovável, de serviços de terceirização de impressão e reprografia com disponibilização em REGIME DE COMODATO de máquinas copiadoras e impressoras: em linha d... | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 15.900,00 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 695 17/05/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Prestação de Serviços de Alarme Monitorado 24h (vinte e quatro horas) todos os dias, no CREF Serra, sito a Rua Antonio Ribeiro Mendes, 1849, pav. inferior Bairro Pio X, na cidade de Caxias ... | 6.2.2.1.01.01.054 | R$ 450,00 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 696 17/05/2017 | ORDINARIO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário nacional de carga, destinada ao transporte e à desmontagem dos móveis da Sede do CREF Serra, sito à Rua ... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 1.950,00 | P. T. M. PEDROTTI TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA - ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 697 17/05/2017 | ESTIMATIVA | Fornecimento de água mineral para abastecer a Sede do CREF2/RS Quantidade: 8 Bombonas de 20l por mês, em média. Durante 01 ano, totalizando 96,para consumo dos funcionários, conselheiros, convidad... | 6.2.2.1.01.01.037 | R$ 1.232,00 | QUERO ÁGUA DISTRIB. DE ÁGUA MINERAL LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 698 17/05/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Material de Expediente Descrição detalhada: Aquisição de materiais de expediente conforme relação abaixo: ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 1 Apontador metálico sem depósi... | 6.2.2.1.01.01.023 | R$ 12.129,29 | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 701 17/05/2017 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de Seguro de Vida. Descrição detalhada: Contratação de Seguro de vida para o Motorista ( Josué Jorge da Costa). COBERTURAS: MORTE: R$ 60.000,00 INVALIDEZ: R$ 60.000,00 A... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 304,03 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 702 18/05/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 307,00 | ARI RODRIGO BORGELT | Restituição | 21 |
| Nº 734 22/05/2017 | ESTIMATIVA | TERMO DE REFERÊNCIA 1. Do Objeto O objeto do presente PAC é a contratação de empresa(s) para a prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ACESSO À INTERNET E TELEFONIA MÓVEL PARA O CREF PORTO A... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 14.299,92 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 735 22/05/2017 | ESTIMATIVA | TERMO DE REFERÊNCIA 1. Do Objeto O objeto do presente PAC é a contratação de empresa(s) para a prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ACESSO À INTERNET E TELEFONIA MÓVEL PARA O CREF PORTO A... | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 49.624,32 | CLARO S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 738 24/05/2017 | ORDINARIO | Despesas com condução de Precatórias Requerido: Ianez Ealdt Maia Processo: 039/1.16.0009718-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,07 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | Outros | 17 |
| Nº 767 25/05/2017 | ESTIMATIVA | JUROS E MULTA RELATIVOS RETENÇÃO CONTA TELEFÔNICA OI REF 03/2017 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 17,70 | OI S/A | Outros | 17 |
| Nº 790 30/05/2017 | ORDINARIO | Custas Judiciais Processo: 50174367920174047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 112,95 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 791 30/05/2017 | ORDINARIO | Honorário de Sucumbências Proc 50067827720154047108 Tanisia harff e Bárbara Eiko | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.169,66 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 792 30/05/2017 | ESTIMATIVA | EMPRESA INTERMEDIADORA PARA CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 5.081,00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 793 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Seguros Prediais Sedes do Cref2/RS Descrição detalhada: Nome: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2ª REGIÃO CNPJ: 03.566.870/0001-10 Endereços: Rua Coronel Genuíno, 421 conj... | 6.2.2.1.01.01.069 | R$ 4.022,00 | SOMPO SEGUROS SA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 794 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para a Fiscalização- JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 795 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para a Fiscalização - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 796 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para a Fiscalização - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 797 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para a Fiscalização - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 798 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para a Fiscalização - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 799 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para o Motorista - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 800 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para o CREF SERRA - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | MARISTELA ECKERT | Suprimento de | 14 |
| Nº 801 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para o Interiorizasul - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 802 30/05/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de Fundos para o Financeiro - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | Suprimento de | 14 |
| Nº 803 30/05/2017 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de serviço de desinstalação e instalação de dois aperelhos de ar condicionado. Um tipo cassete e um tipo split. | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 2.633,33 | ERA DO GELO CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 806 31/05/2017 | ORDINARIO | Recurso Especial Processo 5001896-48.2017.4.04.0000 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 807 31/05/2017 | ORDINARIO | Despesa com condução de Precatórias Processo 031/1.17.0000744-8 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,07 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 808 31/05/2017 | ORDINARIO | PROCESSOS: 50004797920174047107 - 50015907720174047114 - 50173787620174047100 50179251920174047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 56,74 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 841 06/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: Curso para formação de design/produção gráfica | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 6.300,00 | 4ED DESIGN LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 843 06/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de Seguro de Vida. Descrição detalhada: Contratação de Seguro de vida para o Fiscal Éder Brum. COBERTURAS: MORTE: R$ 60.000,00 INVALIDEZ: R$ 60.000,00 ASSISTÊNCIA FUNER... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 382,48 | LIBERTY SEGUROS S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 846 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 2.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 847 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos Quantidade: 01 Descrição: solicitado aditivo de contrato dentro da possibilidade legal de até 25% referente aos projetos do II Encontr... | 6.2.2.1.01.01.066 | R$ 7.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 848 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 200,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 849 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.101 | R$ 1.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 850 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 2.100,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 851 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.029 | R$ 500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 852 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 3.500,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 853 07/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de contrato referente a agência de eventos | 6.2.2.1.01.01.089 | R$ 700,00 | YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP | Pregão Presenc | 1 |
| Nº 854 07/06/2017 | ORDINARIO | Regularização do Imóvel da Luzitana. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 117,16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | Outros | 17 |
| Nº 883 08/06/2017 | ORDINARIO | REFORÇO NO SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Outros | 17 |
| Nº 886 12/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: Renovação do suporte para software do relógio ponto. | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 408,19 | DIMEP | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 886 12/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: Renovação do suporte para software do relógio ponto. | 6.2.2.1.01.01.050 | R$ 408,19 | DIMEP | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 887 12/06/2017 | ORDINARIO | RECURSO ESPECIAL - PROCESSO 5018734320164047100 RÉU: ANA CAROLINA PINHEIRO MEIRELLES | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 887 12/06/2017 | ORDINARIO | RECURSO ESPECIAL - PROCESSO 5018734320164047100 RÉU: ANA CAROLINA PINHEIRO MEIRELLES | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | Outros |
| Nº 888 12/06/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSOS: 5003953432017404112 - 50086755920174047100 - 50839400420164047100 50098338620164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 48,01 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 888 12/06/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSOS: 5003953432017404112 - 50086755920174047100 - 50839400420164047100 50098338620164047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 48,01 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 889 12/06/2017 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 031/1.17.0001268-9 REQUERIDO: EDENIR PINTO DOS SANTOS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,58 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 889 12/06/2017 | ORDINARIO | DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS PROCESSO 031/1.17.0001268-9 REQUERIDO: EDENIR PINTO DOS SANTOS | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,58 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 891 13/06/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa intermediadora da contratação de Jovens Aprendizes para o CREF2/RS. | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 7.360,00 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE-ESPRO | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 892 14/06/2017 | ORDINARIO | Despesas com Condução de Precatótias Processo: 031/1.16.0002681-5 Requerido: Lilian Mello Rodrigues | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,58 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 920 20/06/2017 | ORDINARIO | Despesa com condução em Precatórias Processo: 067/1.17.0000990-9 Processo: 031/1.17.0001338-3 Processo: 031/1.16.0002678-5 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 338,71 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 921 20/06/2017 | ORDINARIO | Custas Judiciais Processo: 50173622520174047100 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 17,06 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 951 23/06/2017 | ORDINARIO | Objeto: Jornal Correio do Povo | 6.2.2.1.01.01.084 | R$ 358,80 | EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JR LTDA | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 957 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 958 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | DENISE CANDATEN | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 959 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 960 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 961 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 962 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o motorista - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 963 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Interiorizasul - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 964 27/06/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Financeiro - Julho/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 998 29/06/2017 | ESTIMATIVA | TERMO DE REFERÊNCIA 1 Objeto 1.1 O objeto desta aquisição é a contratação de empresa para fornecimento de solução de comunicação e colaboração em nuvem, na modalidade Software como Serviç... | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 22.499,64 | QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | - | Pregão Eletrônico |
| Nº 999 29/06/2017 | ESTIMATIVA | DO OBJETO Contratação de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor, por meio de cartão magnético, com senha individual JUSTIFICATIVA O CREF2/RS em seu Acor... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 22.310,00 | SENFFNET LTDA | - | Pregão Eletrônico |
| Nº 1001 29/06/2017 | ORDINARIO | DO OBJETO Contratação de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor, por meio de cartão magnético, com senha individual - FISCALIZAÇÃO. JUSTIFICATIVA O CR... | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 12.400,00 | SENFFNET LTDA | - | Pregão Eletrônico |
| Nº 1003 03/07/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Regularização e pagamento de anuidade dos domínios sobre os quais o CREF2/RS tem responsabilidade, visto que até o momento os mesmos foram pagos via o suprimento de caixa para a Sede. | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 160,00 | NIC.BR | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 1029 05/07/2017 | ORDINARIO | Suprimento de Fundos para a Fiscalização - JUNHO/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | FABIANE LIELL | - | Suprimento de Fundos |
| Nº 1030 05/07/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSOS: 50007796320164047111- 50050248720164047121 - 50004960420164047123 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 34,72 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 1032 05/07/2017 | ORDINARIO | Despesas com Condução de Precatótias Processo: 085/1.16.0000933-6 Requerido: Iberaci Freitas Dutra Processo: 108/1.17.0000059-4 Requerido: Felipe Goulart Monteiro | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 236,00 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 1034 06/07/2017 | ORDINARIO | Certidão de registro de veículo:ILP3139, IJX1262, IOK4997, IKC8505, JDM1917 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 51,45 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RGS | - | Outros |
| Nº 1035 11/07/2017 | ORDINARIO | Despesas com condução de precatórias. Requerido: Joseli Machado Moreira Processo: 038/1.17.0001616-6 Requerido: Carla Gouveia Vasconcelos Processo: 056/1.17.0000346-1 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 234,10 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 1036 11/07/2017 | ORDINARIO | Custas Judiciais Processo: 50016829820164047111 e 50016491120164047111 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 39,16 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | Outros |
| Nº 1037 11/07/2017 | ORDINARIO | Certidão de registro de veículo:ITW2592 E IEA1089 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 20,58 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RGS | - | Outros |
| Nº 1038 11/07/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,12 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | - | Outros |
| Nº 1042 01/06/2017 | ESTIMATIVA | OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para Elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Prevenç... | 6.2.2.1.01.01.055 | R$ 11.127,05 | HL HODARA E LEÃO | - | Dispensa de Licitação |
| Nº 1064 14/07/2017 | ORDINARIO | Restituição de passagem ao funcionário do CREF Serra, para assinar e receber sua recisão na sede do CREF em Porto Alegre. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 219,40 | VINICIUS DE ABREU BOLINA | Outros | 17 |
| Nº 1066 17/07/2017 | ESTIMATIVA | 1 OBJETO 1.1 O objeto desta licitação é a contratação de 1 (uma) agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradam... | 6.2.2.1.01.01.063 | R$ 50.000,00 | JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Concorrência | 4 |
| Nº 1067 17/07/2017 | ESTIMATIVA | 1 OBJETO 1.1 O objeto desta licitação é a contratação de 1 (uma) agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradam... | 6.2.2.1.01.01.063 | R$ 199.000,00 | JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Concorrência | 4 |
| Nº 1068 18/07/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de serviço de elaboração de projeto arquitetônico para adequação do espaço da sede do CREF2/RS - LUZITANA, bem como fiscalização e acompanhamento da execução do proje... | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 40.500,00 | BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA LTDA-ME | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1106 19/07/2017 | ORDINARIO | Certidão de Registro de Veículos Automotor Placas: IWL4127, QY837, IA952, CLC1154, ITT1647, IRG7289, JAC2302, IIA8689, IET5893, HWC4525 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 102,90 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RGS | Outros | 17 |
| Nº 1112 20/07/2017 | ESTIMATIVA | Pagamento das contas vencidas de junho/2017 e julho/2017, referente aos serviços de internet e telefonia fixa da sede e da filial de Caxias, conforme DDR 2017-000181. | 6.2.2.1.01.01.081 | R$ 3.705,17 | OI S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1113 20/07/2017 | ESTIMATIVA | Custas Judiciais de Recurso Especial - Processo: 50091065320174040000 Recorridos: Ana Vera da Silva Hoffmann Vanise Rios Heck Núbia Nara Toledo Nunes | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 522,69 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1120 21/07/2017 | ORDINARIO | GRU JUDICIAL PROCESSO: 50038756420174047107 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 90,68 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1138 28/07/2017 | ORDINARIO | GRU JUDICIAL Guias de Apelação dos Processos: 50030536620174047110 50008451320164047121 50018316020174047111 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 95,40 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1139 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1140 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 1141 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1142 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1143 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 1144 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | FABIANE LIELL | Suprimento de | 14 |
| Nº 1145 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o motorista - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1146 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Interiorizasul - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1147 31/07/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Financeiro - Agosto/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | Suprimento de | 14 |
| Nº 1152 01/08/2017 | ESTIMATIVA | Contratação de empresa para locação de box/garagem coberta, fechada, para estacionamento do veículo de propriedade e/ou locados pelo Conselho, em sistema 24 horas, nos sete (07) dias da semana, i... | 6.2.2.1.01.01.072 | R$ 1.320,00 | GUSTAVO THEOBALD EIRELE-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1158 03/08/2017 | ORDINARIO | Restituição de passagem ao funcionário do CREF Serra, para assinar e receber sua recisão na sede do CREF em Porto Alegre e fazer o exame demicional. | 6.2.2.1.01.01.014 | R$ 485,10 | VINICIUS DE ABREU BOLINA | Outros | 17 |
| Nº 1162 03/08/2017 | ORDINARIO | Objeto: Contratação de serviço de desinstalação e instalação de dois aperelhos de ar condicionado. Um tipo cassete e um tipo split. Descrição detalhada: Contratação de empresa de manutenç... | 6.2.2.1.01.01.074 | R$ 830,00 | ERA DO GELO CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1163 07/08/2017 | ORDINARIO | Custas Judiciais Despesas com Condução de Precatórias Requerido: Greici Rosani Rossignollo Severo Processo: 062/1.17.0001928-7 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 131,39 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1164 07/08/2017 | ORDINARIO | Honorários Advocatícios Processo: 50042951920154047114 Autor: Débora cristina Bianquetti | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 8.355,43 | DÉBORA CRISTINA BIANQUETTI | Outros | 17 |
| Nº 1185 11/08/2017 | ORDINARIO | Pagamento conforme DDR 2017/000169 | 6.2.2.1.01.01.082 | R$ 1.228,50 | IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Outros | 17 |
| Nº 1186 11/08/2017 | ORDINARIO | Honorários Sucumbenciais Processo: 50128937720154047108 Autor:Francisco José Gomes Borgese | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.073,10 | GEORG KASPEBAUER | Outros | 17 |
| Nº 1187 14/08/2017 | ESTIMATIVA | GRU JUDICIAL PROCESSOS: 50006980420174047104 50100216720164047104 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 18,40 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1188 14/08/2017 | ORDINARIO | OBJETO: Serviços de fornecedora de chips para passagem automática em estacionamentos e cancelas de pedágio no Estado do RS. | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 4.000,00 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1189 14/08/2017 | ORDINARIO | OBJETO: Serviços de fornecedora de chips para passagem automática em estacionamentos e cancelas de pedágio no Estado do RS. | 6.2.2.1.01.01.105 | R$ 995,66 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1190 14/08/2017 | ORDINARIO | Certidão de Registro de Veículos Automotor Placas: IQK7208, IXC0219, IGO5483, IQH9474, IBM4496, IRC4915, IRG9671, ALF1261, HZ8355, INE3820 | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 102,90 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RGS | Outros | 17 |
| Nº 1202 17/08/2017 | ORDINARIO | Certidão de Registro de Veículos Automotor Placas: IED8773, ISX2322, IPN5178, IML4082, IBT0757, IHI2320, IQN5167, IQQ7592, IVY0561, IWV5446, ISC2297. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 113,19 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RGS | Outros | 17 |
| Nº 1203 18/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,10 | RAMIRO MARTINEZ NETO | Restituição | 21 |
| Nº 1204 18/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 342,00 | CARLA GOUVEIA VASCONCELOS | Restituição | 21 |
| Nº 1205 18/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 361,80 | MARILEIDE BOITO PRESTES | Restituição | 21 |
| Nº 1228 21/08/2017 | ESTIMATIVA | Pagamento de juros das faturas da CEEE, referente aos meses de Janeiro à Maio, que foi recolhido o valor a menor. | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 20,89 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Outros | 17 |
| Nº 1229 22/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 299,35 | ANDERSON SILVEIRA ME | Restituição | 21 |
| Nº 1230 22/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 505,27 | IRINEU JOSÉ ISOTON | Restituição | 21 |
| Nº 1231 22/08/2017 | ORDINARIO | Objeto: aditivo de 25% previsto no art. 65 § 1º da Lei 8..666/93 à contratação do PAC 2016/000103. O serviço foi prestado com qualidade. Não foi gerado termo de contrato, apenas empenho nº 20... | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 924,97 | CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1247 24/08/2017 | ESTIMATIVA | Custas Judiciais de Recurso Especial - Processos: 50001049320174047102 e 50009412820164047121 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 28,38 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1249 24/08/2017 | ORDINARIO | Objeto: Lâmpadas | 6.2.2.1.01.01.075 | R$ 255,01 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1250 25/08/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE. | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 307,00 | RODRIGO DO NASCIMENTO PINTO | Restituição | 21 |
| Nº 1251 25/08/2017 | ORDINARIO | MULTA DE TRÂNSITO | 6.2.2.1.01.01.123 | R$ 104,12 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | Outros | 17 |
| Nº 1253 28/08/2017 | ESTIMATIVA | Pagamento de avarias do contrato CON2014/00039, conforme DDR2017/000227, Parecer Jurídico 2017/000128. Notas de Débito 001203, 001204, 001205, 001206, 001207, | 6.2.2.1.01.01.071 | R$ 4.910,00 | LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA | Outros | 17 |
| Nº 1283 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para a Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1284 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | DENISE CANDATEN | Suprimento de | 14 |
| Nº 1285 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | CLAUDIA CRISTINA MIRANDA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1286 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | EDER BRUM DA SILVA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1287 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSELAINE TAVARES DA SILVEIRA BERTOTTO | Suprimento de | 14 |
| Nº 1288 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para Fiscalização - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | FABIANE LIELL | Suprimento de | 14 |
| Nº 1289 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o motorista - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | JOSUÉ JORGE DA COSTA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1290 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Interiorizasul - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 200,00 | PATRÍCIA FRAGA ROCHA | Suprimento de | 14 |
| Nº 1291 31/08/2017 | ESTIMATIVA | Suprimento de fundos para o Financeiro - Setembro/17 | 6.2.2.1.01.01.128 | R$ 500,00 | LIANE CALETTI | Suprimento de | 14 |
| Nº 1295 01/09/2017 | ESTIMATIVA | 1 DO OBJETO 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), com participação em exames, com padrão de acomodaç... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 22.217,18 | BRADESCO SAUDE S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1296 01/09/2017 | ESTIMATIVA | 1 DO OBJETO 1.1 Contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), com participação em exames, com padrão de acomodaç... | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 10.398,00 | BRADESCO SAUDE S/A | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1309 06/09/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Curso para formação de design/produção gráfica | 6.2.2.1.01.01.049 | R$ 5.250,00 | A4 GRÁFICA | Dispensa de Li | 9 |
| Nº 1311 06/09/2017 | ESTIMATIVA | Custas Judiciais Processos: 50030727220174047110 - 50094282020164047110 - 50026959220174047113 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 40,40 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1315 08/09/2017 | ORDINARIO | Devolução de anuidade paga a maior conforme Justiça Federal | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 72,95 | VICENTE FRANCO BUENO DE CAMARGO | Restituição | 21 |
| Nº 1316 08/09/2017 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/09/2017 conforme e mail de 08/09, bem como Despacho da Presidente da mesma data, conforme páginas 436 e 437 do processo CON2013/000008 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 12.007,79 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | 17 |
| Nº 1317 08/09/2017 | ORDINARIO | Pagamento de honorários de sucumbência processo 5034100-932014.4.04.7100 CARLA ROXO E CLAUDIA ROXO | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 1.232,89 | SILVIA ROSA JUNG | Outros | 17 |
| Nº 1318 08/09/2017 | ORDINARIO | 1. OBJETO: 1.1. Estes termo de referência tem por objeto orientar e regrar a contratação de Empresa Especializada em serviço de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para todos os empregados, e... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 4.545,96 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1322 08/09/2017 | ORDINARIO | 1. OBJETO: 1.1. Estes termo de referência tem por objeto orientar e regrar a contratação de Empresa Especializada em serviço de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para todos os empregados, e... | 6.2.2.1.01.01.020 | R$ 1.268,64 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1325 12/09/2017 | ESTIMATIVA | Custas Recursais Processoa: 50001156520174047121 - 5000164092174047121 - 50001173520174047121 - 5000127792174047121 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 56,00 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1362 18/09/2017 | ESTIMATIVA | Objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL com execução mediante o regime de (empreitada por preço global... | 6.2.2.1.01.01.047 | R$ 16.155,00 | CONTROLCONSULTING AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-ME | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1380 19/09/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 821,86 | ARIANE D AVILA HENRIQUE | Restituição | 21 |
| Nº 1403 21/09/2017 | ORDINARIO | Pagamento de honorários de sucumbência PROCESSO; 5016860-04.2013.4.04.7108 EXEQUENTE: Ana Paola de Oliveira Loeblein | 6.2.2.1.01.01.125 | R$ 2.453,66 | SILVIA ROSA JUNG | Outros | 17 |
| Nº 1404 26/09/2017 | ORDINARIO | CUSTAS JUDICIAIS Processo: 109/1.17.0002114-8 Executado: João Carlos Betinelli. | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,85 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1405 26/09/2017 | ESTIMATIVA | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 50173926020174047100 - AUTOR: Eduardo da Silva Arrue PROCESSO: 50174523320174047100 - AUTOR: Eduardo Henrique Pinho PROCESSO: 50175095120174047100 - AUTOR: Fabiana da Silva ... | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 34,58 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1440 02/10/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 114,00 | WILSON ROBERTO RIBAS DE MATTOS | Restituição | 21 |
| Nº 1443 03/10/2017 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 32.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1444 03/10/2017 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 8.000,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1445 03/10/2017 | ESTIMATIVA | 1.1 O objeto desta a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: 1.2 HOSPEDAGEM para funcionários e convidados: | 6.2.2.1.01.01.100 | R$ 3.600,00 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | Pregão Eletrôn | 12 |
| Nº 1447 04/10/2017 | ORDINARIO | Despesa com condução em precatórias. Requerido: Leonardo Vinícius dos Santos e Cia Ltda Processo: 086/1.17.0006497-1 | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 104,85 | JUSTIÇA ESTADUAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1462 05/10/2017 | ESTIMATIVA | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 50001424820174047121 - AUTOR: Tuany da Silveira PROCESSO: 50002629120174047121 - AUTOR: Carlos Gustavo Falcão PROCESSO: 50002966201740471210 - AUTOR: Samuel Sanches | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 44,29 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1465 05/10/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa para envio de correspondências. | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 42.847,23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1465 05/10/2017 | ESTIMATIVA | Objeto: Contratação de empresa para envio de correspondências. | 6.2.2.1.01.01.080 | R$ 42.847,23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Inexigibilidad | 8 |
| Nº 1466 09/10/2017 | ORDINARIO | Custas de Recurso Especial Processo: 50005930420164047123 Recorrido: Sabrina Camargo Bruscatto | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 174,23 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Outros | 17 |
| Nº 1467 09/10/2017 | ORDINARIO | Custas Recursais Processo: 50005930420164047123 Recorrido: Sabrina Camargo Bruscatto | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 181,34 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | Outros | 17 |
| Nº 1468 10/10/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 106,53 | MAIARA ROGERI | Restituição | 21 |
| Nº 1469 10/10/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 90,03 | NATHALIA TECCHIO SCHNEIDER | Restituição | 21 |
| Nº 1470 10/10/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 273,24 | FLEX FORMA LTDA - CARLA MOSENA MENA BARRETO | Restituição | 21 |
| Nº 1472 10/10/2017 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/10/2017 conforme e mail de 06/10, bem como Despacho da Presidente de 09/10, conforme páginas 457 a 460 do processo CON2013/000008 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 4.093,34 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | 17 |
| Nº 1473 10/10/2017 | ORDINARIO | Pagamento fatura vencimento 10/10/2017 conforme e mail de 06/10, bem como Despacho da Presidente de 09/10, conforme páginas 457 a 460 do processo CON2013/000008 | 6.2.2.1.01.01.016 | R$ 9.064,51 | UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | Outros | 17 |
| Nº 1474 10/10/2017 | ORDINARIO | RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR/DUPLICIDADE | 6.2.2.1.01.01.079 | R$ 681,28 | CAROLINE RIZZI DI DOMENICO - ME | Restituição | 21 |
| Nº 1494 11/10/2017 | ESTIMATIVA | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 50013815420164047111 - AUTOR: Rosane Luft de Souza PROCESSO: 50009378820164047121 - AUTOR: Tatiane dos Santos Costa de Souza | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 35,08 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |
| Nº 1495 11/10/2017 | ESTIMATIVA | CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 50001773820174047111 - AUTOR: Artur Inácio PROCESSO: 50001999620174047111 - AUTOR: Jeferson Roberto Ferreira PROCESSO: 50008339620164047121 - AUTOR: Carlos Eduardo Alves PR... | 6.2.2.1.01.01.124 | R$ 78,21 | JUSTIÇA FEDERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS | Outros | 17 |